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某珠宝公司金仓管理制度.doc

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精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 某某珠宝金行有限公司 文件编号 OL-SY-00-00 文件类别 制度类 金仓管理制度 版本号/页数 0101/共9页第1页 文件状态 1 为规范金材料的管理,确保流转控制,成色准确数据正确性,特制定以下制度。 人员配备 必须对该物料有一定的认识,有一定统计核算经验; 必须高中以上毕业或有专业经验者; 实行帐与实物分开管理 领用范围 本公司规定须用部门,超出规定不得发放; 金料只允许倒模领用,即倒模师傅; 水口只允许拉线领用,即执模收发; 半成品只允许存仓出或补失,补报废,但必须有明确单据; 存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭,发出半成品,出仓单要注明OL编号、PO客户、款号; 补失必须有补失通知单,总收发签名,工人扣罚单证明,才能补出; 报废必须先收入报废原料,才作补出。 配件、焊线须用规定部门: 执模收发; 镶石收发; QC收发; 根据工场制作单需要发出,并在制作单中注明已领用。 除以上部门规定按用途可以领用外,其余人员一律不得领用,除与客户对数之结余清数,但必须有总经理签名盖章确认; 一切暂借等公司不作任何承担责任,所以实物管理员必须健全手续交收及时追回仓,每月盘点前追回进仓,无该数据发生。 记帐规范 总金仓水口帐(含原材料、日常进、出数据,以及客来记帐); 配件仓帐; 补口仓帐; 工人回金仓帐。 某某珠宝金行有限公司 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期 某某珠宝金行有限公司 文件编号 OL-SY-00-00 文件类别 制度类 金仓实物员管理制度 版本号/页数 0101/共9页第2页 文件状态 1 实物员职责与权限 所有进出,先经过记帐员开具进出仓单,凭单实行进出货手续; 每天上班,先将昨日发生数据盘点复核,如有问题必须即时呈报总经理室; 实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续; 进出前先检查电子磅,先回零后过称,所有数据当面点清,否则各自负责; 负责对倒模领金表审核工作,检查真实性; 对实物管理数据,准确性负责。 物料标识规范与存放 所有金仓物料必须清楚标识,按序存放,不能乱摆乱放,倒乱成色必须即时通知总经理; 工作期间离座,先上锁后离去; 下班必须将所有物料锁箱,存放于夹万内,禁止任意存放于工作台内,否则自行承担一切责任; 所有物料于盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴于左上角标识; 按单所需,按客所需,发倒模领料; 足金混补口时,注意控制好成色及存料; 工人回金与化金程序 工人回金先检测成色,交部门收发填写成色、重量签名后交记帐员开进仓单进仓,集合所有回金,通知化金人发料回纯; 如有成色不乎,只允许工人补溶一次,再溶相差重量如实填写回金表上,再溶回成色不乎,按实际成色回收,无成色的金另行存放,待财务部扣完该款,由金仓财务出具放行条交回工人; 准时月未安排么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务统计; 每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天回收,月月回收; 发出化金数,必须及时追回; 么打屎回金有金、PT、银及钯原料; 化金发票填上回金后,由记帐员签名后交出纳报销; 金料成色管理 在未有任何仪器检测金料成色含量时,必须遵守以下规定; 每月抽取某部份成色水口,取回香港检测成色,检测报告交总经理室; 每月化金回必须剪取小量交港化出纯率; 定期检测必须严格执行; 负责追踪金料申购数量及报告。 电金水领用管理 由于电金水溶量小,价格昴贵,金仓实的管理员须妥善保管及发放使用; 按规定记录领用日期、重量,连同胶瓶过磅收入,以g为单位,另设电金水分类入帐,领用时连同胶瓶过磅,以g为单位,直致用完后连同胶瓶发出,但须收回胶瓶存放; 当库存数量有限时,通知工具仓管员补充申购。 某某珠宝金行有限公司 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期 某某珠宝金行有限公司 文件编号 OL-SY-00-00 文件类别 制度类 金仓记帐员管理制度 版本号/页数 0101/共9页第3页 文件状态 1 记帐员职责与权限 所有进出料必须先完成开单手续,才能进行实物进出,进出仓单必须有记帐,领用实物负责人三方签名确认,否则无效; 使用进出仓单指定有单据号码,填写时必须有使用部门名称、金类、用途; 书写必须整洁,不能用涂改液涂改,只能允许直线及签名确认更改过; 入帐时必

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