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标准采购作业程序 采购作业内容是从收到 “请购案件” 开始进行分发采购案件， 由采购经办人员先核对请 购内容，查阅“厂商资料” 、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整 理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。 详细作业程序及要点如： □ 采购作业程序及要点 表 12．2 ．1 程 序 要 点 接 件 分 发 1．请购单各栏填写是否清楚 2 ．按分配原则分派请购案件 3 ．急件优先分派办理 4 ．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门 5 ．撤销请购单应先送办理 询 价 1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2 ．充分了解请购材料的品名、规格 3 ．急件或需用日期接近者应优先办理 4 ．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交 货期、地点、付款办法 5 ．同规格产品有几家供应宜均询价 6 ．有否其他较有利的代用品或对抗品 7 ．应提供同规格，不同厂牌做比较 8 ．有否必要办理售后服务及保固年限 9 ．新厂商产品，是否需经检验试用 比 价、议 价 1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3．其他经销商价格是否较低 4 ．经成本分析后，设定议价目标 5．是否必要向厂商索取型号比较 6．价格上涨下跌有何因素 7．是否必要开发其它厂商或转外购 8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标 呈 核 1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件 2．买卖惯例需超交者应注明 3。现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因 4 ．按核决权限呈核 订 购 1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或 有附带条件等应制定买卖合同 2．再向厂商确认价格交货期质量条件 3．分批交货者在请购单上盖分批交货单 4 ．订购单 (采用联络函式传真机 )寄交厂商，无法按需用日期 交货的案件联络请购部门 催 交 1．约交日期前应再确认交货期 2．无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异 常控制表内催办 3．已逾约交货日期尚未到货者加紧催交 整 理 付 款 1．发票抬头及内容是否相符 2．发票金额与请购单价格是否相符 3．有否预付款或暂借款，应处理 4 ．是否需要扣款 5．需要办退税的请购单转告退税部门