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危险源识别、风险评估及控制程序 A/0 2010-1-1 OHSAS 体系建立 新规制定 1.0 目的：识别职业健康安全危险源，评价其风险程度，判定出 不可接受风险 源，对判定出的不可接受风险 进行 有效控制。 2.0 范围 : 包括与公司相关的例行性及非例行性活动，所有人员进入工作、生产场所之活动（包括分包商及 访客）及工作、生产场所中由组织或其它单位所提供之设施。 3.0 职责和权限： 3.1 管理者代表组织危险因素的辨识、风险评价工作并整理汇总所辨识、风险评价的职业健康安全 危险因素，填写《危险源识别风险评估汇总表》 。 3.2 总经理：核准《 重大职业健康安全风险及其控制措施清单 》。 3.3 行政部：将《 重大职业健康安全风险及其控制措施清单 》传达给相关员工。 3.4 员工代表参与职业健康安全危害因素的辩识和风险评价。 3.5 各部门负责人 : 参与识别和评价并填写《部门危险源识别登记表》 。 4.0 定义： 4.1 危险源： 可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 4.2 危险源辨识：识别危害的存在并确定其性质的过程。 4.3 重大风险 源：所有不可承受的危险源和需要整改的危险源。 4.4 风险：特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。 4.5 风险评价：评价风险程序并确定其是否在可承受范围的全过程。 4.6 员工代表： 指工会代表， 即由工会或其成员指定的或推选的代表； 或选举代表， 即依照国家法律 法规或集体决议，由员工自由选举出的代表。 5.0 作业内容： 5.1 危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤： 要控制风险，首先要辨识危险源，评价其带来危害的严重程度和可能性，判定其级别，据此考 虑风险控制的措施及降低风险的优先顺序。具体流程图 见附表 : 5.2 识别的原则 : 从公司的活动、产品或服务中识别相关的危险源，并须考虑以下内容： 5.2.1 应能控制或施加影响的危险源； 5.2.2 法律、法规的要求； 5.2.3 相关方合理的投诉和要求； 5.3 如何识别： 各部门及管理者代表要确认活动 / 产品 / 服务期间， 是否存在危险？存在哪些危险 ? 并考虑到谁 可能受伤害和怎样受伤害 ? 较严重的危险因素拟采取什么控制措施 ( 如 : 作业指导书 , 防护设 备, 相关培训等 ) 。参见附件一： 工作活动分类方法和所需收集的工作活动信息和附件二危险源 提示表。 5.4 各部门及管理者代表在以下情况时，应考虑进行危险源辨识和评估： 5.4.1 工伤事故、职业病的发生或意外、未遂事故频率偏高。 5.4.2 存有潜在的严重伤害。 5.4.3 引进新的生产工艺、方法，新设备，新材料、新项目。 5.4.4 公司的活动、产品或服务的更改或补充等业务发展。 5.4.5 员工及相关方合理的要求。 5.5 根据本公司的特点，参照 GB/T13816-92 《生产过程危险和危害因素分类与代码》的规定，识别 时应重点考虑： 物理性﹕如噪音﹑温度﹑机具 ( 切﹑割﹐夹﹐卷﹐刺 ) ﹑微波振动及撞击等； 化学性﹕如烟雾﹑蒸气体﹑粉尘及液体等； 生物性﹕如昆虫﹑病毒﹑细菌等； 5.6 根据本公司的特点，参照 GB6441-86 《企业伤亡事故分类》和《职业病范围和和职业病患者处 理办法的规定》 ，对已选择确定的危险源，分为以下的类别： 5.6.1 物体打击， 是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动， 打击人体造成人身伤亡事故， 不包括因机械设