內部控制制度之生产循环.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 內部控制制度 《生產循環》 文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件 文件履歷紀要頁 文　件　發　行　單　位 文　件　管　制　等　級 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文　　件　　履　　歷　　紀　　錄 版次 修　訂　內　容 核准 權責 編撰 日期 0 第1版（新發行） 總則 制定目的 為促使本公司「內部控制」（Internal Control）之「生產循環」（Manufacture）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循。 適用範圍 凡本公司有關「內部控制」之「生產循環」作業程序與控制重點，悉依照本文件之規範辦理。 權責單位 資材、製造、財務單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管制，並確保依據本文件之規範作業。 生產循環 循環圖 【見】（資料1）「生產循環圖」。