IATF16949实用标准条款及程序文件资料矩阵.docVIP

word word PAGE / NUMPAGES word IATF16949-2016标准条款与程序文件矩阵 ISO条文 质量系统文件 纪录文件 各单位权责 编号 名称 业务 设计 采购 生产 品管 管理 财务 理解组织与其环境 QM-01 质量手册 提交SWOT报告〔报告名称不一定非得要叫这个名称，也可以叫组织环境分析报告或直接与风险和机遇分析报告合并在一起〕重点在于确定和分析组织环境的目的是什么，分析的结果拿来怎么用 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 理解相关方的需求和期望 提交相关方与相关方需求分析报告重点在于确定和分析相关方需求的目的是什么，分析的结果拿来怎么用 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 确定质量管理体系的X围 QM-01 质量手册 质量管理管理体系X围，并说明删减条款与删减理由不能大于营业执照X围，没有实际生产或销售的产品不能给X围删除理由要充分，不能因为无研发数据就删除研发条款 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 质量管理体系与其过程 QM-01 质量手册 程序文件与记录提供QMS过程识别与分析表 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 产品安全 产品安全管制程序 建立安全控制过程〔形成档并管控〕——识别安全要求、告知顾客、设计FMEA特殊审批、识别产品安全特性、识别和产品安全特性相关的特性〔从生产制造过程〕、过程FEMEA的特殊批准、定义反响计划、定义职责过程和信息流、举行并参与培训、变