环境风险和机遇控制程序(含表格).pdf

德信诚培训网 环境风险和机遇控制程序 （ISO14001-2015） 1.0 目的 本程序用以识别本公司环境体系内外部问题及相关方要求的风险和机遇，并确 定应对措施，以降低和控制风险。 2.0 范围 本程序适用于环境管理体系内外部问题及相关方要求的风险和机遇管理活动。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1EHS 部门组织有关职能部门参加会议，用以识别、分析、评价风险和机遇。 4.2 公司各相关部门负责在本部门内部问题中进行风险和机遇控制措施的制 定。 4.3EHS 部门或内审小组对风险的管控措施进行跟踪监测和评审其有效性。 5.0 工作程序 5.1 风险和机遇的识别： 5.1.1 风险和机遇识别需考虑以下内容： a. 结合公司的目前情况及公司所处于的内外部环境，识别风险和机遇； b. 充分理解影响环境体系绩效的相关方需求和期望，识别风险和机遇； c. 从环境体系的变更时，识别风险和机遇； d. 其他适当机遇时发现有风险和机遇（如检查、审核、外部交流） ； 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 德信诚培训网 5.1.2 公司对上述活动进行分析识别可能存在的风险和机遇，具体描述风险和 机遇发生可能诱发的因素、合规性相关的风险具体执行相对应的文件。 5.1.3 对所有诱发的风险因素进行初步分析：如果发生此类风险或者机遇，那 么对管理体系运行或者环境绩效产生的消极和积极的影响有哪些？并对可能影 响的结果进行描述。 5.2 风险分析与评价 风险发生的可能性以及发生的影响程度通过以下的评估方式进行分析和评价： L 发生的可能性 10 没有约束持续发生的活动或一直存在 8 没有约束经常发生的活动或每月都会碰到几次 6 口头约束偶尔发生的活动或一年会出现几次 4 文件约束很少发生的活动或几年碰到一次 2 基本不发生或目前没发生过可以想象 S 影响程度 ( 左侧是质量体系影响评价、右侧是环境体系影响评价 ) 10 非常严重、违反公司的经营宗旨或严重违反法律法规要求，可能停业 9 造成排放、污染不符合、导致相关方投诉 7 很严重造成成本增加、投入大量资源去整治、相关方要求赔偿或罚款 5 影响环境管理的绩效，相关方有一定关注 3 影响有限、会间接环境管理的不符合，但没有相关方关注此事 1 几乎没有影响 说明： D(风险评价结果 )=L*S 必须采取措施，措施应明确责任者、进度、所需的资源、预期效果， D≧64 一级风险 并得到总经理的认可方可接受，必要时需要得到外部或上级主管机构 的认可方可接受。 12≦D≦63 二级风险 可在现有的体系文件进行修订或新增、或采限其它技术手段进行解决 D12 三级风险 可接受风险，无特殊需要无需应对 I 资源投入 50 需要总公司或董事会重大决策，资源投入庞大 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 德信诚培训网 48 需管理层讨论决议，需耗费较大的团队或资源投入，行动周期 6 个月以上 36 需要 3-5