公司年度工作计划.pdfVIP

上海 AA房地产有限公司 20XX年度计划 综 述 根据公司对上海公司的经营要求， 制定上海公司 20XX年计划 （不包含物业公司），以便 动态跟踪和控制 20XX年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。 20XX 年上海 公司的工作目标与重点主要是以下几个方面： 1、 XX年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年， 按期保证各项目的关键节点计 划，完成各项目的销售任务，是今年工作的重点； 2 、 解决公司 3-5 年的可持续发展问题，对现有项目进行跟进与落实，完善后续开发工作： 最低目标：完成不低于 40万平方米建筑面积的土地储备，在浦东、闵行分别至少落实一 个新项目 , 落实宝山二期及以后的土地指标； 努力目标：签约 4-5 个项目，完成建筑面积近 150万平方米的土地储备； 3 、 结合上海公司经营规模增长的需要，进一步完善内部流程，实现 XX年为“优质管理年” 的经营目标； 4 、 要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解，结合职员职业生涯规划，制定下属员 工年度工作计划，并建立有效的跟踪考核制度； 5 、 在完成公司总部下达的利润指标前提下，消化全部遗留问题。 一、 20XX 年核心经营管理指标——人均创利 20XX年上海公司核心经营指标为人均创利 90 万元 , 根据公司 XX年人力资源计划， 总加 权人数将控制在 206 人以内，则 XX 年上海公司税后净利指标需要达到近 1.85 个亿。 XX 年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层 和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期，可结算面积资源近 50 万平方 米。 XX年计划在充分利用现有资源，并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础 上，按照目前市场情况测算，完全有信心实现上述目标。 二、 20XX 年人力资源计划 XX年上海公司加权人数控制限额为 206人，其中本年计划新增 60人，质量为转正合格率 80 ％，速度为以不影响一线实际操作工作为准。 三、 20XX 年利润计划 项目 金额 ( 万元） 税后利润 18,540 所得税 8,639 税前利润 27,179 加：期间费用 10,600 遗留问题 7,509 春申已结成本调整 2,232 春申、南块及华尔兹商业分摊成本（除建安外） 3,621 减：出租物业收入 1,000 营业税返还 500 所得税返还