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编号：PD74-01
采购控制程序 版次/改次：C/0 分发号:
首次发布日期：
最新生效日期：
第 1 页 共 5 页
1．目的
本程序用以规范采购过程，确保采购物资能满足最终产品的质量（含HSF）要求。
2 适用范围
本程序适用灯具产品原辅材料及相关服务提供过程的控制。
3．职责
3.1采购部负责灯具产品用原材料、零部件的采购，生产部MC组负责灯具产品的内配件、
外协和外发加工的管理。
3.2根据《采购申请单》和公司核价小组批准后的定价，采购人员打印《采购订单》，采
购主管审核《采购订单》。
3.3开发部/工程部拟制“采购标准”（必要时）。
3.4 品管部负责拟制检验指引。
3.5公司主管领导批准并签署《采购订单》。
3.6 采购部负责《采购订单》的实施；负责相关采购信息传达给供方。负责协调和办理
有关供方提供的转厂资料、发票等。
3.7业务部负责办理采购过程中进口报关、转厂业务。
4 工作程序
4.1采购物资的分类:
根据《合格供方控制程序》外部采购的物料分为A、B ，共两类。A类为关键安
全件，属于加强控制物料，需经加强评审合格方可采购，B 类为一般物料，经过正
常评审合格方可采购。具体分类与控制详见《合格供方控制程序》。对于公司各部
门自制的零部件均称为内配件。
4.2 《采购申请单》、《生产任务单》、《委外加工申请单》的制订
4.2.1物料员根据批准的《生产通知书》，拟制《采购申请单》。内配件由生产部MC制订
《生产任务单》，需委外加工时由生产部MC制订《委外加工申请单》。
4.2.物控主管审核《采购申请单》、《委外加工申请单》、《生产任务单》，核实与该单号
相对应的《生产通知书》及仓存物料情况后，在《采购申请单》、《委外加工申请单》、
《生产任务单》上签字。
4.2.3生产部经理批准《采购申请单》、《委外加工申请单》、《委外加工申请单》。
4.3 《采购订单》、《委外加工生产任务单》的制订
4.3.1采购人员根据审核通过的《采购申请单》、《委外加工申请单》，从合格供方名单中
选择采购的供方，打印《采购订单》、《委外加工生产任务单》,必要时与供方签订
相关的正式合同或技术品质要求方面的协议，HSF物料采购部需在《采购订单》、《委
外加工生产任务单》添加明显环保标志加以识别。《采购订单》、《委外加工生产任
更改单号： GG0606012
编号：PD74-01
采购控制程序 版次/改次：C/0 分发号:
首次发布日期：
最新生效日期：
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务单》经采MC确认，采购主管复核，公司领导批准。
4.3.2采购人员负责将该外购物料的“采购标准”、相关的检验文件提供给供方（必要时），
生产部MC负责将该内配物料的“采购标准”、“零部件检验指引”提供给内配生产
部门（必要时）。
4.3.3 《采购订单》、《委外加工生产任务单》由采购人员录入电脑物控系统后分发至财
务部、品管部、仓库及供方。
4.3.4 《生产任务单》由MC物控员录入电脑物控系统并分发至生产内配件的部门、仓库
及品管
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