SAP-库存报废与问题物料处理流程-__v1[1].0_0316.pdfVIP

业务流程定义文档 库存报废与问题物料处理流程 业务流程名称 : 库存报废与问题物料处理 流程编号及版本号 编号： BPD-MM11 版本： V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在 SAP R/3 中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及 其中所涉及的 SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科 谢芳 技）关键用户 TCL部品（光电科 王晓峰 技）流程所有人 TCL光机关键用户 李庞晋 阎晓莉 赵心亚 TCL光机流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 王妙荣 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 刘庆 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 最后修改日期： TCL 部品（光电科技） SAP 项目 页码： 5/1/2013 7:19 P M 作者：刘庆 模块： MM 1of 8 业务流程定义文档 库存报废与问题物料处理流程 1. 业务流程目的： 该流程主要包含了库存问题物料的处理与库存报废的处理。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 问题物料主要指由于质量原因造成无法被继续正常使用的物料，以及因为库存呆滞造成 的物料库存；库存报废主要指经过公司各相关部门确认后需要做报废处理的物料库存。 2.2 问题物料的处理方式主要有三种方式： （1） 库存报废 – 经过各相关部门确认后无法继续使用的物料； （2 ） 退换货 – 经过与供应商沟通后，可以做退换货处理的物料； （3 ） 变卖 – 本公司无法使用，但其他公司或者客户可以使用的物料，可以协商后卖 出，取得收入； 2.3 对于要做报废处理的物料库存，如果在系统中作了报废操作后，在系统中就不存在库 存数量与金额。报废后的实物需进入到实物报废仓由仓管员作人工管理，不再在系统 中体现，但系统中可以查询报废历史纪录。 2.4 注意事项： （1） 问题物料的变卖需要符合公司营业执照规定的营业范围。如果不在营业范围， 则不能做变卖处理； （2 ） 保税材料报废后做变卖，需要到海关做报关手册核销； （3 ） 问题物料的处理方式的决定及报废的审核需要各相关业务部门会签，并加强流 程控制。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1 相关的规则和政策改变 规范了问题物料的处理方式及报废流程； 必须制定问题物料处理及物料报废的管理制度； 3.2 对组织结构调整的要求 无 4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V1.0 刘庆 2005.02.22 创建 最后修改日期： TCL 部品（光电科技） SAP 项目 页码： 5/1/2013 7:19 P M 作者：刘庆 模块： MM 2 of 8 业务流程定义文档 库存报废与问题物料处理流程 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。