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环境职业健康安全管理体系内审检查表
环境职业健康安全管理体系内审检查表
环境职业健康安全管理体系内审检查表
环境 / 职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核部门：
陪同人员：
标准条款 / 内容
检查内容
检查记录
符合
不符合
1.
是否为确保管理体系正常运行， 所建立职
责与权限？
4.4.1 资源、作用、职责
2. 所建立责任和权限是否形成文件， 并作出
和权限（ E/O）
明确规定？
3.
工作场所人员是否在所控区域内， 是否遵
守相关法律、法规和其他文件要求？
1.
内部信息如何进行交流，并形成文件？
4.4.3 信息交流（ E/O）
外部相关方信息是否交流、 沟通并形成文件？
文件发布前是否进行审批， 是否能确保其充分性和适宜性？
文件控制（ E/O）
必要时是否对文件进行评审和修订？
是否对文件更改和现行修订状态做出标识？
是否对外来文件做出标识， 并对其发放进行控制？
是否对过期文件进行处理， 并做出适当的标识？
危险源是否可识别，并进行监管？
是否对生产现场设备进行控制？
是否对生产现场固体废弃物进行监管？
运行控制（ E/O）
是否对生产现场污水进行监管？
是否对生产现志噪声进行监管？
是否对生产现场扬尘进行监管？
4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（ E/O）
应急准备和响应
（E/O）
审核人员：
是否对生产现场易燃易爆品进行监管？
是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单？
危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动，所有进入工作场所人员（包括访客），人为因素？
是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制？
是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制？
是否按照文件要求进行配戴个人防护用品？
是否建立文件， 用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故， 并规定响应措施？
是否定期评审其紧急准备和响应文件夹，必要时对其进行修订？
审核日期：
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