环境安全目标指标管理方案控制程序制度.docVIP

PAGE PAGE 1 环境安全目标指标管理方案控制程序制度 　　环境安全目标指标管理方案控制程序制度之相关制度和职责，1目的建立实施并有效管理环境/安全目标、指标及管理方案,以实现环境/安全管理体系的持续改进。2范围适用于本公司环境/安全目标、指标及管理方案的制订、更改与实施。3参考文件【环境/安全... 1 目的 建立实施并有效管理环境/安全目标、指标及管理方案,以实现环境/安全管理体系的持续改进。 2 范围 适用于本公司环境/安全目标、指标及管理方案的制订、更改与实施。 3 参考文件 【环境/安全监测和测量控制程序】 4 定义 4.1 环境/安全目标:组织依据其环境/安全方针规定自己所要实现的总体环境/安全目的,如可行应予以量化。 4.2 环境/安全指标:直接来自环境/安全目标,或为实现环境/安全目标所需规定并满足的具体 的环境/安全行为要求,它们可适于组织或其局部,如可行应予以量化。 5 职责 5.1 ISO组负责组织各部门讨论、评估及制定环境/安全目标、指标及管理方案,并监督和向管 理者代表报告环境目标、指标及管理方案的实施情况。 5.2 各部门经理负责目标、指标及管理方案的审核。 5.3 管理者代表负责目标、指标及管理方案批准。 5.4 各部门负责落实本部门的环境/安全目标、指标及管理方案。 6 程序 6.1 目标与指标的制订更改: 6.1.1 ISO组根据环境/安全方针、重要环境/安全因素及其它外界因素变更情况,于每年草拟『环境/安全目标与指标、管理方案表』,由部门经理审核、管理者代表批准后生效。目标与指标制订应考虑以下几个方面: A 环境/安全方针的内容; B 有关法律、法规及其它要求; C 考虑技术、经济及运作上的可行性; D 相关方的信息及要求; E 能源、资源的消耗和再利用; F 评价出的重要环境/安全因素; G 目标明确,并尽可能分解,指标应具体、可量化。 6.1.2 当重要环境/安全因素、法律法规及其它要求、管理方案的进度状况以及相关外界因 素发生变化时,目标与指标应重新评审和修订.目标和指标由ISO组组织各部门负责人修改,管理者批准后生效。 6.2 管理方案的制订及更改: 6.2.1 管理方案根据目标与指标进行制定,由ISO组组织各部门负责人于每年年初草拟,由部门经理审核、管理者代表批准后生效。 管理方案应考虑影响重大的环境/安全活动(如设计、生产、材料、使用及处置等)及资源的充分利用.管理方案主要包括以下内容: A 方法措施、技术手段; B 执行部门与负责人; C 经费预算; D 起动日期与完成期限。 6.2.2 当因目标指标变化、涉及到新产品开发、服务情况、具体措施有重大更改时,由ISO组组织相关部门负责人更改管理方案,经部门经理审核、管理者代表批准后,执行更改后的管理方案。 6.3 目标、指标和管理方案的传达和实施: 6.3.1 已审核批准的目标、指标、管理方案由文控中心进行受控分发。6.3.2 各部门根据管理方案所规定的职责,组织实施与本部门有关的内容,并将实行过程中出现的问题及时向技术课报告.由技术课负责协调实施过程中的问题. 6.3.3 各部门在实施管理方案时,若需其它部门配合,可以直接与相关部门负责人协商处理, 必要时,可向管理者代表报告。 6.4 目标、指标和管理方案的监控: 6.4.1 各部门对目标、指标及管理方案进行日常监控,且每月一次对实施情况、进度、符合性进行检查,并记录。发现问题要及时向ISO组报告。 6.4.2 ISO组对各部门的目标、指标和管理方案的运行状况进行监控,并根据实际情况进行协调,以确保能达到目标和指标的要求。 6.4.3 ISO组需每半年对目标、指标、方案的完成情况进行一次全面检查,并记录在『环 境/安全目标、指标、管理方案表』上。 6.5 目标指标、管理方案的评审: 每年的管理评审要对目标、指标及管理方案的实施情况进行全面评审。 6.6 记录 『环境/安全目标、指标、管理方案表』由文控中心保存1年。 7. 附录: 无 材料管理制度 车队管理制度 采购管理制度 库房管理制度 工地管理制度 值班管理制度 【环境安全目标指标管理方案控制程序制度】