公司出差管理办法.docVIP

PAGE PAGE 1 公司出差管理办法 1.目的 ：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 2范围 ：因公出差的员工。 3形式 ：3.1 当日出差：出差当日可返回者； 3.2 远途出差：出差必须在外住宿者。 4 申请及批准：4.1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续； 4.2 申请批准后应及时交人力资源部；4.3 出差的审核批准权限如下：4.3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准；4.3.2 广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；4.3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。 5 差旅费 5.1 广东省内当日出差差旅费支付： 5.1.1 交通费 A. 尽量利用公司车辆； B. 如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销； C. 紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。 5.1.2 膳食费 标准为每人每餐（午餐、晚餐） RMB ￥ 35/ 餐，或午餐、晚餐合计 RMB ￥ 70/ 日。 5.2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付 5.2.1 交通费：实报实销； 5.2.2 膳食费 A. 总经理级以上员工，实报实销； B. 海外出差员工，实报实销； C. 其它情况下标准为： 早餐： 30 元人民币每人每餐，（香港出差以港币计）； 若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。 午餐、晚餐： 35 元人民币每人每餐，或合计 70 元人民币，（香港出差以港币计）。5.2.3 住宿费 出差地 职务海外 北京、上海、香港 其它城市 总经理级以上实报实销 实报实销 实报实销 经理、工程师、主管 实报实销 US#36; 80-100 / 晚 RMB ￥ 400 其它 实报实销 US#36; 80 / 晚 RMB ￥ 300 5.2.3 接待费 仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确定，标准以内实报实销。 5.3 按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补。 5.4 出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食补贴。 5.5 若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。 6 差旅费报销 6.1 员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理。 6.2 《商务旅行费用报告》应根据以下完成： 6.2.1 一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。 6.2.2 所有费用必须出具发票及有效凭证。 6.2.3 涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 7 其他规定 7.1 员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消。 8 生效日期 n bsp; 2004 年 7 月 1 日 篇2：出差管理规定 销售部出差管理规定 签发： 一、规定 1、销售员出差按如下程序办理： a) 出差前填写“出差申请单”，期限及费用由部门经理按需要予以核定，费用总额超过2000元由总经理批准； b)凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“差旅费报销单”及“出差报告”，经部门经理批准后予以报销；一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付； c)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。 2、出差审批程序及权限：三日以内由本部门经理批准，超过三日由总经理核准。经理以上人员一律由总经理核准。 3、出差行程中不得报销加班费。 4、出差中除因公务、疾病或意外灾害需经主管经理允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。 5、出差期间严禁用公款旅游，如有发现按情节轻重给予纪律处分。 二、出差费用标准 通工具不支付交通费；2）住宿费凭发票核报，超额部分自理；接待方提供住宿条件的不报销住宿费；3）短途公办适用上述报销标准。 2、乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间,或连续乘车时间超过6小时的,可购 卧铺。 3、出差日期计算:不足12小时按半天计,超过12小时按1天计。 4、随同高职人员出差的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差标 准支付。 5、因时间紧迫或交通不便需要乘坐飞机、出租车，须由总经理批准； 6、出差过程中如需招待客户或提供礼金，须由总经理批准。 ******有限公司 2010/3/17 篇3：出差员岗位职责 销售顾问 岗位职责: 1. 根据公司的意向客户,以电话或谈的方式,为家及学提供海外教育的咨询。 2. 配合顾问团队为客户资源做深度维护,了解高端顾客的潜在需求。 3. 负责客户的跟进及协调,达成销售业绩指标。 4. 与客户建立良好的伙伴关系