公司采购申请的流程及相关管理制度.docxVIP

公司采购申请管理制度 及流程 一、申购制度 为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、低值易 耗品等的购买和工程类项目的发包，须由各部门提出采购计戈I」，部门主管填 写《采购申请表》，属工程类的采购项目需附上工程 合同或报价表。并经 各部门经理（主管）审批，后移交总经办文员统 计汇总，再经有关领导一并 审批后编制《申购总清单》，最终交由采购专职采购负责人进行采购。 办公物品由文员负责管理，物品入库时需严格检查进货品种、数 量、 规格、单价、总额等是否与《申购总清单》相符，按手续验收入 库，登记上 账。没有经审核的《采购申请表》或未办入库手续，财务一律不予报销。 总经办负责入库、出库的管理及公司调离人员办公用品的收回。 所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种： 文具用品分为个人领用和部门领用两种： a、个人领用：系个人使用保管用品， b、部门领用：系公司或部门 共同使用用品， 消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验 法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调 整发放基准。 管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消 耗品如（复印纸、传真纸）不在此限 管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，将 剩余及列管办公物品一并缴回总经办。如有故障或损坏，应以旧品换新 品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 办公