出货特采管理流程.docx

文件名称 特采管理程序 发行日期 文件编号 SD-QEHP-49 版本 A1 页码 Page 1 of 4 文件类别 □ 观9001:2008 □ 却14001:2004 □ OHSAS18001:2007 □管理办法 版本 修订内容 修改日期 A1 全面修订，版次升级 2012-10-24 发行部门 制定 审核 核准 品质 文件名称 文件编号 出货特采管理流程 版本 发行日期 A1 页码 Page 2 of 4 1、 目的： 岀货检验产品不符合规定要求时， 或因急需岀货的特别情况下， 可依本文件申请特别采用， 在不影响客户使用的情况 下，便于满足产品订单正常交货， 避免造成客户的困扰或损失。 2、 适用范围： 产品缺陷轻微不影响使用特性及销售。 岀货时间紧迫必须免除岀货检验。 其他特殊情况。 3、 定义： 无 4、 职责和权限： 品管部：负责相关文件的制定、修订，进行特采出货可行性分析并给出特采建议。对特采订单批次进行标注存档。 资材部：负责对特采出货产品进行标示放置，针对现实生产情况确定是否进行特采出货，及生产计划安排进行条件性 特采返工活动。 业务部：负责提岀特采岀货申请，向与客户或客户代表进行商务协商，沟通内容必须书面或电子 邮件形式 制造部：负责出货不合格货品进行返工，并在返工过程中发现针对品质的问题及时反馈。 总经理 / 副总 / 法人代表：负责对批次产品是否进行特采进行最终裁决。 5、 作业内容： 出货特采管理办法 经岀货小组在岀货检验中检验到不符合规定的产品岀货要求的产品时，由品管部开岀《品质异常单》通知生 产计划单位及业务部门， 由生产计划部门根据实际生产排程与业务部协商决定是否提岀特采申请或安排返工。 若不需申请特采则由品管部通知仓储单位并标示后退回产线依不合格产品进行处理，并由生产计划单位开立 《重测单》对问题产品进行退货处理。制造单位并针对此次出现的不良进行部门内部检讨。 5.1.4 业务部口头或书面与客户（客户代表）进行协商，在征得客户同意的情况下可允许特采，若业务或客户（客 户代表）经协商后客户不同意的情况下不允许特采。 5.1.5 业务部经呈送总经理裁决确定其订单产品特采的批次，申请单位依特采要求执行，并通知相关部门执行。品 管部出货检验小组应在其批次订单的进行标注说明，并将特采申请单原件或复印件进行存档保留以便日后进 行产品信息追溯 文件名称 出货特采管理流程 发行日期 文件编号 版本 A1 页码 Page 3 of 4 5.2岀货特采评审结果： 521 拒绝特采：退回生产单位，依不合格品处理。 允许无条件特采：由品管部在《品质异常单》上标注无条件特采，外箱以合格产品进行处理入库岀货 允许有条件特采：将特采条件标注在《品质异常单》上，彳寸条件特采处理完成后，依客户要求在外箱进行 合格标签标示或 特殊标示。并在《品质异常单》上标注其特采条件及处理时间货物条形码或订单编码以便 日后进行产品信息追溯。 6、 相关程序： 无 7、 流程图（如有需要） 见附件一 8记录表单： 《品质异常单》 GP-QC-046-A1 《重测单》 GP-PP-003-A1 《岀货特米申请单》 GP-QC-057-A1 附f 权 单位 使用表单 资榔部 制造部 业务部 业:部 单 资林部 部存档 I」口 业务部 业务部 :、邛珅” 决特采 单》 蛊重测单 柑災说明 品管部 垃依却采要戒仇行 出货特采 总经办/总经理 《出货特采 申请单》 品质异常 品质异常 文件名称 出货特采管理流程 发行日期 2018.1.3 文件编号 SD-QEHP-19-1 版本 A1 页码 Page 4 of 4 出货持采申请流程 岀货不合格 流程图 理亡 T_ 山ZL N —— N Y 1 特采i ±1沿 串Jfi 粗关