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PAGE PAGE 1 票据管理办法 　　票据管理办法之相关制度和职责，票据管理办法第一条为了规范会计核算，结合《中华人民共和国发票管理办法》和公司实际情况特制定本办法。第二条本制度所称票据是指在本公司生产经营等活动中，因购领商品、接受劳务等经济活动事项而... 票据管理办法 第一条为了规范会计核算，结合《中华人民共和国发票管理办法》和公司实际情况特制定本办法。 第二条本制度所称票据是指在本公司生产经营等活动中，因购领商品、接受劳务等经济活动事项而取得的须提交在财务部核算的原始单据。 第三条发票是由税务机关统一印制的有防伪标识的并加盖〈全国统一发票监制章〉的各种行业普通发票和增值税发票、由各级财政部门统一印制的有防伪标识的并加盖〈xx 财政部、厅、局统一收据监制章〉的各行政事业单位收据、公司统一印制的收据、内部结算单据等。 第四条公司财务部负责发票的全面管理工作，安排专人负责办理发票的购买、领用登记及发票销毁等工作，并负责有关发票问题的指导工作。发票使用部门安排专人负责本部门发票的领用、开具、审核和保管等工作。 第五条税务发票的购买和领用 1、财务部发票管理员根据公司发票使用情况，填写购用发票申请单，经主管税务机关审核批准后，凭发票领购簿，在发票核定限额内购买发票，同时向主管税务机关提供发票开具情况，供其将使用过的发票进行销号。 2、各部门领用发票，必须由领用人申请，填写发