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成品仓管理规定
一、目的:完善成品仓的管理,规范成品进、出库的各项业务流程,明确各职能人员的管理责任,特制本规定。
二、职责与分工:
1、成品仓管员:负责对成品仓帐、物和现场的管理;负责成品出货、制单;负责对客户退货的接收及退货给责任车间。
2、业务部经理:负责对运输组、司机的管理;负责《出货通知单》的编制;负责送货、退货单据的签收;负责客户退货的确认。
3、各车间主任:负责按要求组织成品的包装、标识、进仓工作;负责组织对退货的处理。
4、各车间统计:负责成品进仓及数据的确认;负责本车间责任退货的数据确认。
5、生产调度主管:负责产销衔接;负责监督成品仓管员按规定开展仓库管理工作;负责组织现场检查,实施考核。
6、生产计划主管:负责定期检查监督成品帐物是否一致;负责客户退货处理进度的跟踪。
二、成品进仓管理规定:
1、各车间划定成品临时存放区。
2、各班组加工完成的成品,由操作工和车间统计确认数量(双方签名)后,把实物进仓或临时存放于成品临时存放区。
3、由各车间统计负责联系成品库管员,定时把成品拉到成品仓指定位置,仓库员与统计确认型号、数量,并在《进仓、出货记录单》上双方签名确认。
4、《进仓、出货记录单》格式见附表1。
5、由各车间主任安排人员协助统计员,将成品实物拉到成品仓。对未包装好、没标识的成品严禁进仓。
三、成品实物与数据管理:
1、成品仓管员每天下午下班前,根据入库单的进仓累计、出货累计数计算各成品的帐面结存数。
2、成品仓管员每天下午下班前,根据入库单上的帐面结存数,盘点实物数,当发现帐物不符时,应立即组织调查。各相关统计员、业务员应无条件配合调查。务必确保各成品帐物相符。
3、建立成品仓动态管理视板,由仓管员负责及时更新。
四、成品出库管理规定:
<一>、成品实物出库管理规定:
1、每天下午5:00时前,业务部明确第二天的出货计划,并填写《出货通知单》,送成品仓管员、生产调度主管各一份。
2、成品仓管员收到《出货通知单》后,检查库存量是否满足出货计划需求,当库存量不能满足出货计划需求时,成品仓管员将欠货信息反馈给生产调度主管,由生产调度主管组织协调处理。
3、成品仓管员根据业务部的《出货通知单》,根据先进先出的原则,确定需出货的成品,并将写有装车车牌号的标识牌放于需出货的成品的显眼位置。
4、叉车司机根据仓管员指定的成品进行装车。
5、运输组长负责指定人员回收标识牌交还仓管员。
6、运输组长﹙或指定的跟车负责人﹚负责根据送货单填写的型号、数量,检查装车的实物与送货单是否一致,并在送货单上签名确认。
<二>、送货单管理规定:
1、由成品仓管员根据出货型号和数量打印送货单﹙一式五联﹚,送仓管主管、主管副总、财务主管审核、签名。
2、审核后的送货单由成品仓管员自留一份,其余四联交运输组长﹙或指定的跟车负责人﹚。货物出厂时,由运输组长﹙或指定的跟车负责人﹚将其中一联交门卫确认留底,另外三联随货物送客户签收。客户签收后,由运输组长﹙或指定的跟车负责人﹚将其中一联交客户,另外两联回厂后交成品仓管员,成品仓管员自留一联,另一联送交财务。
3、成品仓管员建立送货单跟踪台帐,记录每批货物的出货单的签收情况。
五、客户退货的管理规定:
<一>、退货的实物管理:
1、接客户提出的退货通知后,由相关的业务员到客户现场确认后,办理好相关的退货手续,将货物退回。
2、由运输组长﹙或指定的跟车负责人﹚把退货实物和相关的退货单交成品仓管员,成品仓库员确认数量后在退货单上签名确认。
3、由成品仓库员在《进仓、出货记录单》上冲减相应的进仓和出货数量。并将客户的退货物料退回该产品的最后加工车间,并开具退仓单,一式四联,一联自留,一联交责任车间的统计,一联交生产部计划主管,一联交质管部。
4、责任车间的生产统计,根据《退仓单》,在生产台帐上冲减相应的产量。
5、计划主管根据《退仓单》,监督责任车间的返修进度,对不能返修的及时组织补产。
6、关于退货的考核:由责任车间的主任自行划分责任,按指标和相关规定实施考核,并将考核结果交质检部,质检部每月25日前汇总交财务。
7、对于退货的实物由责任车间的主任自行组织处理,对车间内部没能力处理的,可送生产部返修组处理,但费用有相关的车间承担,同时由责任车间的车间主任跟踪返修进度。
8、返修好的成品由责任车间按正常的成品安排包装和办理进仓手续。
七、成品仓的现场管理要求与考核:
1、对包装不规范、不作标识或标识不清的成品,成品仓管员有权拒收。发现成品仓内的货物不作标识或标识不全的,则扣罚成品仓管员20元/处。
2、货物不能超定置线摆放,检查发现货物超定置线摆放的,则扣罚成品仓管员20元/处。
3、以客户为单位划分存放区,不同客户、不同规格的产品不能混放。检查发现有混放现象的,则扣罚成品仓管员20元
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