成品仓管理规定.docVIP

成品仓管理规定 一、目的：完善成品仓的管理，规范成品进、出库的各项业务流程，明确各职能人员的管理责任，特制本规定。 二、职责与分工： 1、成品仓管员：负责对成品仓帐、物和现场的管理；负责成品出货、制单；负责对客户退货的接收及退货给责任车间。 2、业务部经理：负责对运输组、司机的管理；负责《出货通知单》的编制；负责送货、退货单据的签收；负责客户退货的确认。 3、各车间主任：负责按要求组织成品的包装、标识、进仓工作；负责组织对退货的处理。 4、各车间统计：负责成品进仓及数据的确认；负责本车间责任退货的数据确认。 5、生产调度主管：负责产销衔接；负责监督成品仓管员按规定开展仓库管理工作；负责组织现场检查，实施考核。 6、生产计划主管：负责定期检查监督成品帐物是否一致；负责客户退货处理进度的跟踪。 二、成品进仓管理规定： 1、各车间划定成品临时存放区。 2、各班组加工完成的成品，由操作工和车间统计确认数量（双方签名）后，把实物进仓或临时存放于成品临时存放区。 3、由各车间统计负责联系成品库管员，定时把成品拉到成品仓指定位置，仓库员与统计确认型号、数量，并在《进仓、出货记录单》上双方签名确认。 4、《进仓、出货记录单》格式见附表1。 5、由各车间主任安排人员协助统计员，将成品实物拉到成品仓。对未包装好、没标识的成品严禁进仓。 三、成品实物与数据管理： 1、成品仓管员每天下午下班前，根据入库单的进仓累计、出货累计数计算各成品的帐面结存数。 2、成品仓管员每天下午下班前，根据入库单上的帐面结存数，盘点实物数，当发现帐物不符时，应立即组织调查。各相关统计员、业务员应无条件配合调查。务必确保各成品帐物相符。 3、建立成品仓动态管理视板，由仓管员负责及时更新。 四、成品出库管理规定： ＜一＞、成品实物出库管理规定： 1、每天下午5：00时前，业务部明确第二天的出货计划，并填写《出货通知单》，送成品仓管员、生产调度主管各一份。 2、成品仓管员收到《出货通知单》后，检查库存量是否满足出货计划需求，当库存量不能满足出货计划需求时，成品仓管员将欠货信息反馈给生产调度主管，由生产调度主管组织协调处理。 3、成品仓管员根据业务部的《出货通知单》，根据先进先出的原则,确定需出货的成品,并将写有装车车牌号的标识牌放于需出货的成品的显眼位置。 4、叉车司机根据仓管员指定的成品进行装车。 5、运输组长负责指定人员回收标识牌交还仓管员。 6、运输组长﹙或指定的跟车负责人﹚负责根据送货单填写的型号、数量，检查装车的实物与送货单是否一致，并在送货单上签名确认。 ＜二＞、送货单管理规定： 1、由成品仓管员根据出货型号和数量打印送货单﹙一式五联﹚，送仓管主管、主管副总、财务主管审核、签名。 2、审核后的送货单由成品仓管员自留一份，其余四联交运输组长﹙或指定的跟车负责人﹚。货物出厂时，由运输组长﹙或指定的跟车负责人﹚将其中一联交门卫确认留底，另外三联随货物送客户签收。客户签收后，由运输组长﹙或指定的跟车负责人﹚将其中一联交客户，另外两联回厂后交成品仓管员，成品仓管员自留一联，另一联送交财务。 3、成品仓管员建立送货单跟踪台帐，记录每批货物的出货单的签收情况。 五、客户退货的管理规定： ＜一＞、退货的实物管理： 1、接客户提出的退货通知后，由相关的业务员到客户现场确认后，办理好相关的退货手续，将货物退回。 2、由运输组长﹙或指定的跟车负责人﹚把退货实物和相关的退货单交成品仓管员，成品仓库员确认数量后在退货单上签名确认。 3、由成品仓库员在《进仓、出货记录单》上冲减相应的进仓和出货数量。并将客户的退货物料退回该产品的最后加工车间，并开具退仓单，一式四联，一联自留，一联交责任车间的统计，一联交生产部计划主管，一联交质管部。 4、责任车间的生产统计，根据《退仓单》，在生产台帐上冲减相应的产量。 5、计划主管根据《退仓单》，监督责任车间的返修进度，对不能返修的及时组织补产。 6、关于退货的考核：由责任车间的主任自行划分责任，按指标和相关规定实施考核，并将考核结果交质检部，质检部每月25日前汇总交财务。 7、对于退货的实物由责任车间的主任自行组织处理，对车间内部没能力处理的，可送生产部返修组处理，但费用有相关的车间承担，同时由责任车间的车间主任跟踪返修进度。 8、返修好的成品由责任车间按正常的成品安排包装和办理进仓手续。 七、成品仓的现场管理要求与考核： 1、对包装不规范、不作标识或标识不清的成品，成品仓管员有权拒收。发现成品仓内的货物不作标识或标识不全的，则扣罚成品仓管员20元/处。 2、货物不能超定置线摆放，检查发现货物超定置线摆放的，则扣罚成品仓管员20元/处。 3、以客户为单位划分存放区，不同客户、不同规格的产品不能混放。检查发现有混放现象的，则扣罚成品仓管员20元