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厂家月底盘点流程图 作业流程图 审批 编制 流程名称 厂家月底盘点流程 编号 滕丹凤 文件编制单位 销售部 日期 2009- 库存日报表零售有误造成 库存 日报表零售有误造成 不一致 厂家日报表某日操作失误 与内部库存表进行核对 一致 先核对厂家日报表的零售数据 与厂家负责人说明原因，及时更改 是 将内部库存表在库与整车流程表比对 查出失误日期 否 未查出失误日期 即库存表有误 在途 日报表库存有误造成 不一致 厂家日报表某日操作失误 与内部库存表进行核对 一致 先核对厂家日报表的库存数据 与厂家负责人说明原因，及时更改 是 将内部库存表在途与厂家分配单比对 查出失误日期 否 未查出失误日期即库存表有误 零售 内部销售与订单填写错误 不一致 厂家日报表某日操作失误 与内部销售订单进行核对 将日报表差异车型与整车流程表做比对 一致 直接更改 查出失误日期，与厂家负责人说明原因，及时更改实际零售 002、经销商销售清单 厂家日报表核对完毕 直接到销售与订单报表中复制粘贴即可 003、经销商库存清单 厂家日报表核对完毕 直接到内部库存报表中复制粘贴即可 004、库存盘查表 厂家日报表核对完毕 直接到内部库存报表中复制粘贴即可 005、零售报表颜色 厂家日报表核对完毕 直接到订单与销售中查找，依次填上即可 001、厂家日报表 月底厂家盘点流程 作业指导书 审核 制作 流程名称 厂家月底盘点流程 编号 滕丹凤 文件编制单位 销售部 日期 2009-07-2 作业编号 作业名称 作业说明及操作要点 辅助表单及资料 001 厂家日报表 1、零售。将厂家日报表与内部订单销售报表进行核对，检查各零售车型是否一致。 如不一致，问题大致两点： A、可能是订单与销售报表中的车型填写错误；B、可能是厂家日报表在某日操作失误。 解决方法：找出在日报表中有差异的车型与整车流程表的零售进行比对：如正确：说明是第一种原因，将订单与销售报表中填写错误的车型直接更改即可；如错误：说明是第二种原因，找出差异车型的整月零售日期，后核对各零售日期相对应的日报表，找出填写错误零售的日期，然后即时与厂家负责人联络，说明情况，更改实际零售车型。 1、销售与订单 2、厂家日报表 2、库存。将厂家日报表的今日库存与内部库存表进行核对，检查各库存车型是否一致。 如不一致，问题大致三点： A、可能是日报表的零售有误，造成库存错误；B、可能是车辆到库时在本月累计上操作失误；C、可能是内部库存表有误（微乎其微）。 解决方法：应先核对日报表上的零售车型，零售车型一致，便不会出现第一种原因。如第二种原因：找出差异车型的整月到库日期，后核对各到库日期相对应的日报表，找出填写错误到库的日期，然后及时与厂家负责人联络，说明情况，更改实际库存车型；如第三种原因：将内部库存表在库与整车流程表进行核对，做相应更改。 1、厂家日报表 2、内部库存表 3、整车流程表 3、在途。将厂家日报表的在途与内部库存表进行核对，检查各在途车型是否一致。 如不一致，问题大致三点： A、可能是日报表的库存有误，造成在途错误；B、可能是本月批发操作失误；C、可能是内部库存表有误（微乎其微）。 解决方法：应先核对日报表上的库存车型，库存车型一致，便不会出现第一种原因。如第二种原因：找出差异车型的整月批发日期，后核对各批发日期相对应的日报表，找出填写错误批发的日期，然后及时与厂家负责人联络，说明情况，更改实际批发车型；如第三种原因：将内部库存表在途与厂家分配单进行核对，做相应更改。 1、厂家日报表 2、内部库存表 3、厂家分配单 002 经销商销售清单 在厂家日报表核对完毕的情况下直接到销售与订单报表中复制粘贴即可。 销售与订单报表 003 经销商库存清单 在厂家日报表核对完毕的情况下直接到内部库存报表中复制粘贴即可。 内部库存表 004 库存盘查表 在厂家日报表核对完毕的情况下直接到内部库存报表中复制粘贴即可。 内部库存表 005 零售颜色分析 在厂家日报表核对完毕的情况下直接到销售与订单报表中查找，依次填上即可。 销售与订单报表