昔阳示范中学内部控制报告.docxVIP

2016 年度行政事业单位内部控制报告 单 位 名 称 昔阳示范初级中学校 单 位 负 责 人： 赵建新 ( 签章 ) 牵头部门负责人 : 张建华 ( 签章 ) 填 表 人 : 李星慧 ( 签章 ) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 昔阳县乐平镇寺坡底 1 号 邮 政 编 码: 045300 报 送 日 期： 2017 年 3 月 25 日 单位性质 行政单位□ 事业单位 √ 其他单位□ _______________________ 组织机构代码 121445A 内设机构数量 0 单位编制人数 130 上年度支出总额26 年末实有人数 119 一般公共预算财政拨款 119 经费自理人数 8 （补助）开支人数 单位名称  昔阳县皋落初级中学校 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况  主持制定工作方案 √ 明确工作分工 √ 健全工作机制 √ 充分利用信息化手段 √ 其他□ （请描述）召开内控工作专项会议，主持制定学校内控制度  配备工作人员 √ 是否成立单位内部控制领导机构  是 √  否□  单位内部控制领导机构构成人数  7 单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人  是√  否□ 班子成员是否在单位内部控  是 √ 否□ 如是，请详列姓名及职务：赵建新 —校长，葛永忠 — 书记，张瑞军 --- 副校长，张建