重庆市城口县巴山镇第二中心小学部门决算情况说明.docVIP

重庆市城口县巴山镇第二中心小学2016年部门决算情况说明.doc 重庆市城口县巴山镇第二中心小学2016年部门决算情况说明.doc PAGE / NUMPAGES 重庆市城口县巴山镇第二中心小学2016年部门决算情况说明.doc 谢谢赏析 重庆市城口县巴山镇第二中心小学 2016 年部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）我单位是财政全额拨款的事业单位， 负责辖区内学前教育和义务教育段教育教学。 当前有一所中心校和 6 所村小， 其中小学生 311 人，学前幼儿 109 人。 （二）机构设置。 本部门内设负责教育教学管理的教导处和负责校务管理的 校务处、负责德育管理的少队部 。 二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 本部门 2016 年度收入总计 785.76 万元，支出总计 780.70 万元。与 2015 年决算数相比，收入增加 352.27 万元、增长或下 降 44.8%，主要原因是国家调高员工工资和调高生均公用经费， 增发农村教师生活补贴乡镇补贴。新建 3000 多平米的塑胶运动 场，新增校舍维修项目收入。 支出增加 154.24 万元，增长 24.6%，主要原因工资调整和运动场工程结算支出， 发放农村教师生活补助。 本部门 2016 年度收入合计 785.76 万元，其中：财政拨款收入 669.54 万元，占 85%；事业收入 6.86 万元，占 0.89%；其他 谢谢赏析 谢谢赏析 收入 109.17 万元，占 13.9%。 本部门 2016 年度支出合计 780.6 万元，其中：基本支出 448.1 万元，占 57.4%；项目支出 332.6 万元，占 42.6% ； 本部门 2016 年度年末结转和结余 0 万元，较上年增加或减 少 21.4854 万元，维改正造项目均已结算。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门 2016 年度财政拨款收入 669.5 万元，较上年决算数 增加或减少 244.7 万元，增长 36.5%。主要原因是主要原因是国 家调高员工工资和调高生均公用经费， 增发农村教师生活补贴乡 镇补贴． 较年初估算数增加５６万元， 9.5% 。主要原因是年中追 调整工资。 本部门 2016 年度财政拨款支出 691 万元，较上年决算数增 加 244.7 万元，增长 57.6%。是主要原因是国家调高员工工资和调高生均公用经费，增发农村教师生活补贴乡镇补贴并实现支 出。较年初估算数增加或减少 56 万元，增长 9.5%。主要原因是 年中追调整工资。 本部门 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出 1.84 万元，占 10%，较年初估算数相等。教育支出 614.6 万元，较年初估算数增加或减少 56 万元，决算数大于年初 估算数，是主要原因是国家调高员工工资和调高生均公用经费， 增发农村教师生活补贴乡镇补贴并实现支出 .；事业单位离退休 费 33.9 万元，较年初估算数有所增加。主假如年调整退休人员 谢谢赏析 谢谢赏析 的生活费标准。医疗卫生与计划生育支出 19.1 万元。住房保障 支出 21.5 万元。 （三）一般公共估算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2016 年度一般公共财政拨款基本支出 392.9 万元。 其中：人员经费 325.2 万元，较上年增加 117 万元，主要原因是 主要原因是国家调高员工工资和调高生均公用经费， 增发农村教 师生活补贴乡镇补贴并实现支出。 人员经费用途主要包括 “基本 工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、农村教师生活补贴、乡 镇补贴、退休费。公用经费 67.8 万元，较上年减少 40 万元，维 修维护减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费培训费、会议费，公事接待费，劳务费，工会费。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况。 2016 年度本部门 “三公 ”经费支出合计 2.57 万元，较年初估算数基本持平， 较上年支出数略有减少， 增加或减少的主要原因 是 .是仔细贯彻落实中央 “八项规定 ”精神和厉行节俭要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费， 全年实际支出较估算和决算均有所下降。 三是加强公事接待支出管理， 严格恪守公事接待开支范围和开支标准， 严格控制陪餐人数， 对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公事接待费大幅下降。 （二）“三公”经费分项支出情况。 谢谢赏析 谢谢赏析 公事接待费 2.57 万元，主要用于接待 .主要用于接待市内其 他学校到我校开展教研活沟通商请教学经验方法等， 接受有关部 门检查指导工作发生的接待支出 )，费用支出较年初估算数持平 元，较上年支出数增加或减少 1 元。 （三）“三公”经费实物量情况。 2016 年