中冶集团公司项目综合保证计划编写指导书.pdfVIP

-- 编号：MCC-SJ-010 中冶集团公司 项目综合保证计划编写指导书 -- -- 编制日期：2004年7月16日 目 录 一．总则 二．综合保证计划策划 三．综合保证计划编制和审批 四．综合保证计划发放 -- -- 五．综合保证计划的实施 六．综合保证计划的修订 七．附则 附：综合保证计划格式和内容要求 一.总则 -- -- 1.1 综合保证计划，是公司对在施项目进行综合管理，保证公司综合管理体系 文件在项目上有效实施的基本方法。项目经理部必须精心编制和实施项目综合保 证计划，以保证工程质量符合要求，环境和职业健康安全在施工现场和整个施工 过程中得到控制。 1.2 在一般情况下，施工组织设计可以代替综合保证计划使用。但在下列情况 下，项目经理部在编制施工组织设计之后还应编制项目综合保证计划，对项目实 施综合保证计划管理。 A. 顾客要求承包商在项目施工过程中，对质量、环境、职业健康安全同时进 行控制的； B. 施工组织设计文件未能涵盖ISO9001、ISO14001和GB/T28001标准要 求的； C. 项目所在地地方法律法规有要求的。 .综合保证计划策划 2.1 综合保证计划策划，首先是对产品实现的策划、重点包括： A. 依据合同，识别产品的质量目标和要求。 B. 根据合同，确定产品实现过程，产品实现所遵循的文件及必需的资源； C. 产品实现所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接受准则； D. 为证明过程实现及其产品满足要求所需的记录。 2.2 综合保证计划策划还应包括： A. 对集团公司制定的管理方案组织评审，以确定这些方案的适宜性和可实施 性； B. 收集项目施工过程中应遵循的地方法律法规，并建立《项目经理部地方性 -- -- 法律法规和其他要求清单》； C. 结合项目现场环境及施工过程实际，确定本项目的重要环境因素和重大危 险源； D.依据地方性法律法规要求，针对项目重要环境因素和重大危险源，组织修 订公司制定的管理方案，或编制新的管理方案； E. 识别施工过程中必须执行的程序文件和三级文件。 三. 综合保证计划编制和审批 3.1 综合保证计划编制依据： A. 综合保证计划策划的结果； B. 公司综合管理体系文件。 3.2 综合保证计划由项目经理部总工按“综合保证计划格式和内容要求”组织 编制，并在施工准备阶段完成。 3.3 综合保证计划实施前，需送二级公司总经理审批。其中，大型项目综合保 证计划，还应通过综合体系推进办报公司管理者代表批准。 四.综合保证计划发放 4.1 综合保证计划由二级公司负责编号、登记、发放。 4.2 综合保证计划的发放范围为： A. 综合体系推进办； B. 二级公司项目管理处（留存） C. 项目管理者代表； D. 项目经理部各部门。 E. 分项目部/分包。