仓库操作流程总结，收货入库、复核出库、盘点操作等流程.xls

仓库操作流程 1、收货入库操作流程 当天完成 2天内完成 2周完成 1周完成 3天内完成 当日 5、单据跟踪流程 24小时内处理完毕 非常规商品、订购、订制商品，被客户退货，由采购与供应商沟通退货，如果退货不成，由订购、订制申请人承担；如果是回货错误，由回货人承担。 日常库存盘点 14:00前货到仓--14:40前采购根据回货原始单据在系统里整理采购订单并下发，将订单号标注到供应商原始单--16:30前收货员调取系统订单，扫描商品条码，核对数量、单价、品相，验收入库（无条码商品，根据系统生成的内码，打印内码标签，随货入库）--商品归位--打印入库单并与供应商原始单配齐提交财务 10：-19:00：采购下发系统订单--商品到仓--收货员调取系统订单，扫描商品条码，核对数量、单价、品相，验收入库（无条码商品，根据系统生成的内码，打印内码标签，随货入库）--商品归位--打印入库单并与供应商原始单配齐提交财务 配送知会客服--客服与客户沟通确认可以退货--配送人员现场与客户核对退货数量，并在送货单上注明--返回仓库后与跟单员进行单据、退货交接--跟单员通知客服开具系统退货单--采购审核，批注处理意见--仓储根据采购意见，符合入库条件的可以入库（否则放置到指定区域，处理好后方可入库）--仓库将签字确认的退货单交财务。 客服开具销售退货单--配送人员凭退货单与客户交接清楚，运回退货--到仓库与跟单员交接单据、退货--仓储主管审核符合入库条件的可以入库（否则放置到指定区域，处理好后方可入库）--在退货单上签字，交财务。 仓储主管授意收货员提交返厂申请--采购与供应商沟通确认--仓储收货员开具返厂单--商品下架、出库、打包，附清单（采购代签）--配送发货--采购跟踪直至供应商确认--供应商确认的凭据与仓库返厂单配齐交财务 仓储提交返厂申请--采购与供应商沟通确认--仓储开具返厂单--商品下架、出库、打包，附清单--退货（采购）--供应商签收--退货回单与仓库返厂单配齐交财务 仓储提交返厂申请--采购与供应商沟通确认--仓储开具返厂单--商品下架、出库、打包，附清单--采购退货--缴款、财务核销 从系统调出拣货单，依次读取商品条码并核对数量和品相，如遇差错，及时上报主管并纠正--打印销售出库单--对出库商品合理分类打包--粘贴配送标签，标注配送信息--登记出库单号--出库单及出库商品移交配送，放至指定区域 打印拣货单--登记单号并注明预送货时间和临时存放位置--分发给拣货员--跟踪拣货情况直至商品出库--回收拣货单核对存档--跟踪送货情况，回收送货回单--核对客户签收情况，确认无误后交财务（如有退货，走退货流程） 每日9:30前打印盘点表（前一天有进出的商品）--仓管员盘点实物--仓库主管收集盘点数据，录入系统--异常数据提交信息中心--异常数据处理 仓储主管提交申请--商品部审核新增并修改平面图--在系统内设置架位号--打印标签，转交仓库--仓库根据架位号对商品归位存放 仓管员提交损溢申请--仓库主管复核--提交财务主管操作 拣货单、出库单、退货单 增加货物存放架位号 商品损溢处理 仓库操作流程总结 货物复核出库 （1）临采商品入库 （2）正常商品入库 （1）当天配送常规商品 （2）非当天配送常规商品 （3）非常规商品、订购、订制商品退货处理 （1）外地供应商 （2）本地协议供应商 （3）本地现金供应商 接收拣货单并确认签字--快速准确拣出商品置于周转容器内与签字后的拣货单一起放到待核区域 商品拣货准备发货出库 4、复核出库操作流程 2、架位号申请流程 3、拣货备发流程 6、销售退回处理流程 （订制商品，食品饮料，保质期低于15%的商品，现金采购商品原则上不准退货） 7、商品返厂操作流程 8、盘点操作流程 9、库存商品损溢流程 大型订单2天，其他16:00前散单及16:00后急单当天完毕