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Word 格式 Excel 电子表格检验记录验证方案 (zcg) 完美整理 Word 格式 Excel 电子表格检验记录风险控制 目的 将常规电子表格进行风险控制使其能成为符合预定用途 、具有特殊功能的电子表格 ，满 足实验室具体需求 。 适用范围 本文件适用实验室于 Excel 电子表格检验记录的风险控制 。 概述 我部门部分检验记录涉及比较复杂运算 ，普通手工计算占用分析人员较多的时间 ，且计 算过程与结果需经较多复核才能保证准确无误 ，不利于工作高效开展 。计划将部分检验记录设计成电子表格 。 优势：可以大量节约分析时间 ，缩短复核 、审核过程提高工作效率。 劣势：常规的电子表格记录存在风险 。 为保证电子表格从设计到应用的整个过程均准确、可靠、安全、有效，需要对电子表格检验记录风险加以控制 ，形成特殊功能的电子表格检验记录以符合实验室具体要求 。 人员资质与职责 4.1 风险评估小组 成员 资质 职责 组长 1.具备有组织 、协调、组 负责遴选组成风险评估小组成员 。 1. 建风险评估小组的权力与 2.对风险评估小组成员的资质负责 。 能力。 3.负责对各阶段工作进行组织与协调 。 4.负责对风险控制效果进行总结与评价 。 成员 1.熟习 Excel 电子表格的使 负责识别常规电子表格应用中可能存在的 1. 用，有比较丰富的经验 。 风险。 2.能够理解电子表格的中