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2015版ISO9001&ISO14001体系推行计划
工作内容 序号 项目 推行过程 实施内容及要求 责任部门 配合部门 落实进度
起始时间 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月
开始 完成 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
策划培训 1 方案确定 选定咨询辅导方案 选择2-3家辅导公司进行报价，择优选取一家为我司ISO9001/ISO14001：2015进行辅导认证 品质部 — 2017-4-3 2017-4-28
2 成员确定 成立推行小组 各部门指定一至3名推行委员组成ISO9001/ISO14001:2015体系推行小组 品质部QP 各部门 2017-5-8 2017-5-12
3 学习培训 2015新版质量、环境管理体系标准内容培训 聘请外部讲师组织各部门主管参加新版质量、环境管理体系标准培训 培训部 各部门 2017-5-12 2017-5-26
4 内审员培训 在体系推行小组成员间挑选合适人员，参加内审员培训 培训部 各部门 2017-5-20 2017-6-4
换版准备 5 QMS换版 EMS新版 整理新旧版标准差异，识别体系修改点 新版知识整理，确定新、换版实施工作计划 品质部QP — 2017-6-1 2017-6-9
6 整理现有文件与2015版标准的差异，整理出需要增加、删减或修改的文件清单 品质部QP — 2017-6-5 2017-6-15
7 各部门推行委员了解体系文件以及实际运作情况，对现有的文件及记录初步诊断 推行委员 各部门 2017-6-16 2017-6-23
8 整理本部门需要修改的文件和记录清单 推行委员 品质部QP 2017-6-20 2017-6-30
体系文件 修订 9 体系管理文件增加及修订 二阶体系文件修订 修改现有管理体系程序文件，以符合新版QMS和EMS标准要求。 各部门 品质部QP 2017-7-3 2017-7-31
10 体系文件评审 召集相关部门讨论新修订文件及标准新要求的操作 品质部Q
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