【湖北】湖北分公司2015年四季度全面预算讲评会资料[20160125].docx

湖北分公司2015 湖北分公司2015年四季度全面预算讲评会 PAGE PAGE # 湖北分公司2015年四季度全面预算讲评会材料 （财务部） 一、分公司全面预算考核情况 湖北分公司2015年全年全面预算实际考核K值为 103.54 ,考核得分为9.32分（主指标得分9.31分，辅助指 标得分0.005分）。其中：成本费用总额预算指标为35.76 亿元，实际34.01亿元，完成率104.89%o成本费用收入比 预算指标为97.92%，实际完成为94.67%完成率103.32%。 可利用座公里成本费用水平预算指标为0.4785元/座公里， 实际完成为0.4673元/座公里，完成率102.32%o航班落地 剩油量预算指标为4.99吨，实际完成为4.98吨，完成率 100.18%o 指标类别 2015 年 预算 实际 完成比 得分 成本费用收入比 97. 92% 94. 67% 103. 32% 41.33 成本费用总额 357,641.93 340, 137. 69 104. 89% 31.47 可利用座公里成本费 用水平（元/座公里） 0. 4785 0. 4673 102.32% 30. 70 航班落地剰油量 4. 99 4. 98 100. 18% 0. 05 主指标得分 103. 49 修正指标加分 0. 05 考核总计得分 103. 54 湖北分公司2015年全面预算实际考核K值同比环比对 标数据详见下表： 考核排名 1-2月 3月 4月 5月 6月 2014 年 分值 101. 18% 100.10% 100. 04% 99. 76% 99. 14% 平均值 104.22% 102.13% 102. 43% 101.94% 100.40% 排名 14 13 14 13 11 2015 年 分值 107.37% 107.92% 107. 31% 105. 59% 106.50% 平均值 105.64% 107.01% 107. 00% 106.52% 105. 74% 排名 6 7 7 9 8 考核排名 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2014 年 分值 99. 37% 99. 16% 99. 86% 99. 50% 101. 51% 96. 98% 平均值 100. 54% 100.59% 100.04% 99. 87% 100. 28% 98.73% 排名 12 13 8 9 5 12 2015 年 分值 103. 62% 102.86% 104.02% 103. 39% 102.96% 99. 28% 平均值 104. 56% 105.08% 105.61% 105. 03% 104.81% — 排名 8 11 11 10 11 — （数据来源于湖北分公司企管部） 二、成本控制工作讲评 （一）航油成本（责任单位：运指部、飞行部、维修厂、 地服部、货运部） K航油管控总体情况 （1 ）预算执行情况 2015年航油成木7. 876亿元，较动态预算7. 905亿元节支288. 64 万元,节支率0. 37%。738每班落地油实际5. 02吨，超支0. 03吨；73G 每班落地油实际4. 82吨，低于预算标准0.17吨。 （2）航油成本总额同比对标 2015年湖北分公司航油成本实际发生7.88亿元，较去 年同期12.68亿减少4.81亿，减幅37.89%o其中：因平均 油价下降导致航油成本少支出4.89亿小时油耗下降导致航 油成本少支出343.96万元，总飞行时间增加导致航油成本 多支出1178.66万元。具体详见下表： 项目 2016 年 2014 年 同比增长 同比增幅 成本彩响（万元） 航油成木（万元） 7 763. 59 126,814. 38 -4 050. 79 -37. 89% -48, 050. 79 平均汕价（元/吨） 3, 838. 98 6, 221. 68 -2, 382. 71 -38. 30% -48, 885. 50 738小时油耗（吨/小时） 2.51 2. 51 0. 00 -0.12% -121.72 73G小时油耗（吨/小时） 2. 34 2. 36 -0. 02 -0.92% -222. 24 738飞行小时 66,432.86 61, 948. 50 1,481. 36 2. 29% 2, 318. 02 73G飞行小时 16,523.28 17, 301. 86 -77 58 -4.49% -1,139.36 （数据来源于企管部TPS生产数据） （3）航油成本管控工作目标完成情况 为进一步加强航油成本过程管理，2015年湖北分公司 将“可供吨公里耗油率738”、“可供吨公里耗油73G”、“500 公斤以上计划外加油航班占比”、“预计业载偏