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第 第1页共1页 审计人员年度工作总结模板 审计人员年度工作总结模板（一） 各位领导： 一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理 的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计 划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项 制度深入落实这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计 工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现 在： 1、 从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域 的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建 到各项工作得以健康发展的良性过渡。 2、 从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟 悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆 的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已 经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对 我的期望和要求还存有较大的差距。 不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大 力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作 一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们 的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作： 一、20xx年的主要工作 1、 严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注 着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管 理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根 据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着 既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内 部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作 结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我 们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。 2、 积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价 临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻 外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥 料，XX年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了 Iooo多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、 严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不 真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。 根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的 同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。 第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部 的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算 的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告 制度。 第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检 查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育 了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效 果。 3、 严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销 程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审 计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将 不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。 我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用 审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核 等，基本上包括了所有的支出。 为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组 织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技 能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都 为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用 的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有 效的配合了公司的财务管理工作。 4、 利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息 根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市 场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市 场调研，这也是审计部200X年工作计划的一项基本内容。核查 中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每 到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都 为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市 场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得 到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。 5、 工业园区建设项目的结算工作已接近尾声 根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建 设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建 设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过 努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。 此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形 象，也为公司取得了可观的经济效益。 6、 应收账款的回收工作进展顺利 按照工作计划，组织