不合格品处理流程.pdfVIP

公 司 名 称 XXX 有限公司 文 件 名 称 不合格品处理程序 文 件 编 号 版本号 ■项目 ■工程 ■模具 ■行政 ■注塑 分 发 部 门 ■品质 ■采购 ■财务 ■仓库 ■文控 修 订 记 录 更改页码 页改次 版本号 发 行 日 期 修 订 内 容 制订部门 编 制 审 核 批 准 受 控 品管部 印 章 目的 对不合格之物料、半成品、成品进行有效控制，防止不合格品与合格品相混用；防止不合 格品流入下一工序 ,杜绝品质问题的发生。 2 ．适用范围 凡本公司产品质量不合格品控制均适用。 定义 无 职责 4 ．1 品质部负责来料检查过程中不合格品的标识及出货检查过程及客户返退不合格品的标识 及处理。 4 ．2 生产部门负责生产过程中的不合格 / 怀疑品进行标识隔离。 4 ．3 仓库负责仓内不合格品的标识隔离。 4 ．4 注塑部负责对初始调机品的隔离、报废处理。 5 ．运作程序 来料 品质部对来料进行检查，若判定为不合格品，放置在“不合格品放置区”，作好标识并 出具相应的检验报告， 按《来料检查作业指导书》要求作业；针对较急的物料或相关 部门对品质部判定有争议时，可相关部门根据 MRB作业流程召集 MRB 小组进行评审， 按 评审的结果实施。 当来料检查判合格物料在生产线上发现异常时导致生产线无法正常生产时，由车间负责 人按《生产发现来料异常处理指引》反馈给品质部，由品质部进行仓存调查并反馈给其 它部门处理。 经来料检验判合格物料在生产线使用过程中选别出个别不合格来料由生产部门累计退 回到仓库，由品质部对此不合格品进行确认，确认结果填写“生产退料单”，将不 合格品放置在“不合格品放置区”，作好标识，并通在采购部联络供应商进行退货及补 货处理。 5．2 制程 在生产过程中，车间员工将自主检查怀疑品 / 不合格品放置在红色不良品胶箱内，由 QC 每两小时进行确认一次，确认合格品直接由员工包装好；确认不合格品放置于不合格 品 箱内，并将确认结果记录入《注塑部生产日报表》进行统计后不良品由车间自行报废 处 理，若 IPQC检查发现不良品内混有良品且良品率﹥ 3%则通知车间领班安排人员重新进 行 全检选别同时对员工自检标准进行培训；若员工自检不良率﹥ 3%则由机台作业员或 QC 向技术员或领班提出改善要求，并将情况填写《注塑部生产日报表》中备注栏内； QC 参照作业指导书、样板及检查标准书进行现场巡检，在巡检过程中发现不良率﹥ 3% 时，由现场 QC填写《制程异常通