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Example PCPA_ 過程式控制制計畫審核表
P 1/2
供應 商名稱 : Bosch 日期: 2008.11.12
鄧白氏號碼 .: // 審核員 (SQE): PEI/Ra-Keng
零件名 : W200 零件組別 : NA 前期準備小組： PL/PT/QC
零件號 : 7 609 501 076 產品 : RSE POD 項目名 :
圖紙日期 : NA 工程更改水準： // 工程更改號 : NA
生產狀態 : SOP 產品認證狀態 : NA
是否動力總成零件： 是 否 是否安全件： 是 否
審核類型 : 覆蓋所有區域 或 部分區域 :
審核狀態 : 初始審核 跟蹤審核 按節拍生產
技術資料獲取 得分 N/A
1. (法 )供方處是否為最新更改水準的圖紙 ? 2
2. (法 )供方處圖紙是否經最終用戶正式批准 ? * 2
3. (法 )供方處圖紙是否完整 (公差 , KPC ，正確的定位基準等 ) 2
4. (法 )所有相關技術檔、資料、標準及政府法規是否齊全 ? 2
5. (法 )如供方設計產品，是否應用 PFMEA? 2
品質體系檔
6. (法 )過程流程圖 (工廠平面圖 )是否可以接受 ( 包括接收，返工，返修，貼標籤，廢品區 ,檢驗 /檢測 /測量和運 * 2
輸)?
7. (法 )PFMEA 是否可以接受 (風險順序數值 , 編號與流程圖一致，包括 KPC/PQC/KCC 等); 是否有證據有表明 1 OPL1
此檔動態更新 ?
8. (法 ) 有無程序控制計畫 (QC 工程表 ), 是否合格並及時更新 (編號與 PFMEA 和流程圖一致，包括 * 1 OPL2
KPC/PQC/KCC ， 現行版本如涉及工藝、過程、材料等的更改，是否經客戶的書面確認？
9. (法 )是否 PFMEA 中所有“現行程序控制”專案在控制計畫 (QC 工程表 ) 中具體規定 ? 2
10. (法)控制計畫是否針對高 PFMEA 風險順序數專案採取適當的程序控制 ?
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