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库房作业流程图
1、入库作业流程图
NO物资码放/上架
NO
物资码放
/上架
核查检验送货单据
核查检验
送货单据
Y入库物资交接清点填开入库单结束
Y
入库物资交接清点
填开入库单
结束
库房建账/上账
库房建账
/上账
回执联财务联财务稽查送货人财务做账单据分流
回执联
财务联
财务稽查
送货人
财务做账
单据分流
2、出库作业流程图
NO
NO
物资核查库房减账/销账出库物资交接清点
物资核查
库房减账
/销账
出库物资交接清点
领料单据
出库物资提取/搬运结束填开出库单Y
出库物资提取/搬运
结束
填开出库单
Y
回执联单据分流财务联财务做账财务稽查领料人
回执联
单据分流
财务联
财务做账
财务稽查
领料人
3、库房盘存作业流程图
盘存前期准备工作
盘存前期准备工作
说明：扎帐时间以规定盘点日的当日下午下班时间为准扎帐
说明：
扎帐时间以规定盘点日的当日下午下班时间为准
扎帐
计入下期账目扎帐期间流动数据
计入下期账目
扎帐期间流动数据
盘点
盘点
每月18日盘存报表制作盘存报表
每月18日盘存报表
制作盘存报表
呆滞品、废弃品归类汇总NO每月25日盘存报表
呆滞品、废弃品归类汇总
NO
每月25日盘存报表
随附物资进 出库原始单据
随附物资进 出库原始单据
生产部审查/记录
生产部审查
/记录
财务稽核财务、物控接收
财务稽核
财务、物控接收
Y
Y
上报统一处理财务结算
上报统一处理
财务结算
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