不符合工作控制程序(改检验).pdfVIP

\\ 1 目 的 为了及时发现并有效控制检测、检验过程和管理体系运行中的不符合工作，确保在发生不符合工作时 能及时采取纠正或纠正措施，确保检测、检验结果的质量，不断完善管理体系有效运行，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司检测、检验工作过程的管理体系运行、技术运作和支持服务的各环节的不符合工作 的控制和纠正。 3 术语和定义 3.1 符合：满足规定的全部或个体的要求。 3.2 不符合：未满足某个规定的全部或个体的要求。 4 职 责 4.1 总经理负责对严重不符合工作的处理决定的批准。 4.2 技术负责人负责技术运作和资源管理中不符合工作的控制： 负责组织相关责任部门对不符合项进行分 析，做出处置方法的决定和要求，跟踪确认验证结果，并批准恢复工作的决定。 4.3 质量负责人负责管理体系运行和支持服务中不符合工作的控制： 负责组织相关责任部门或人员对不符 合项进行分析，做出处置方法的决定和要求；负责识别公司管理体系与资质认可评审准则和标准的偏离并 视其严重性，决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，有权中止管理体系的活动。 4.4 技术管理部负责维护本程序文件的有效性： 负责收集汇总不符合工作的信息， 对识别出来的不符合工 作对偏离或违反方针、目标、政策、程序可能造成的责任和风险的严重性和可接受性做出评估和决定（如 作出暂停工作、扣发报告和通知客户） ，组织跟踪验证纠正活动结果的有效性并反馈给技术负责人或质量 负责人。 4.5 部门负责人和监督员负责对检测、 检验工作的日常监督，对发现的不符合项提出纠正要求，并验证所 实施纠正活动的有效性。 4.6 内审员负责内审中发现的技术运作和管理体系活动中违反程序和认可准则的不符合项， 并向质量负责 人报告，同时提出纠正活动的要求。 4.7 公司所有员工都有责任和权力向技术或质量负责人直至公司总经理报告所发现的任何不符合工作， 并 提出相应纠正和改进的建议。 4.8 技术管理部资料管理员负责归档保存不符合工作的有关记录。 5 工作程序 5.1 不符合工作控制流程图（见图 2-09 ） 外部审核检查发现 存在的改进机会 技术监督员 / 监督员 不符合的发现、记录、识别、报告 \\ 人员能力或操作 立即纠正并作出处置决定 仪器设备不符合 消耗材料差错 对不符合项严重性及可接受性进行评估 方法上的问题 提出、批准并实施纠正措施 环境条件失控 评价所采取纠正或纠正措施的有效性 计量溯源失控 原始记录差错 No 不符合会再度发生 关闭 数据处理差错 Yes 计算机问题 实施《纠正措施控制程序》 结果报告差错 质量环境安全控制 内审和管理评审 质量监控 / 技术验证