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20XX年费用预算分析表 费用类别 成本费用 销售费用 管理费用 研发费用 安全费用 财务费用 项目费用 其他费用 合计 本年预算额 （万元） 280 186.8 98.3 65.8 48.69 39.15 35.2 29.8 783.74 本年实际额 （万元） 33.30 13.00 4.50 4.30 1.20 1.80 2.00 2.00 62.1 行率% 11.89% 6.96% 4.58% 6.53% 2.46% 4.60% 5.68% 6.71% 7.92% 去年实际额 （万元） 168 138.5 88.7 52.4 31.56 37 30.8 18.1 565.06 同比变动率% -80.18% -90.61% -94.93% -91.79% -96.20% -95.14% -93.51% -88.95% -89.01% 预算原因：办 说 明 人员同比减少10人 公位统一更换 执行率% 本年预算额 （万元 ） 本年实际额 （万元 ） 执行 %