公司费用报销标准.docVIP

企业花费报销标准 企业花费报销标准 PAGE / NUMPAGES 企业花费报销标准 XXXXXXX有限企业花费报销标准 为保证企业正常经营活动， 增强企业差旅费报销的管理， 在使之切合合理、 节俭的原则下， 同时保障出差人职工作与生活的需要，联合企业实质状况，拟订本制度。 一、 办理程序 1、高层管理人员出差需总经理书面赞同，其余人员出差需经部门负责人或总经理书面批 准。 2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》，注明出差地址、时间、事由、所需资本，履 行报批手续，如遇特别状况未能提早申请的，应于出差返回后实时补办手续。 3、 出差人员凭赞同署名的《出差申请表》到财务部办理差旅费的借支和报销手续。未经 赞同私自出差者，财务部不予报销其差旅花费，其出门时间按旷工办理。 4、出差人员原则上乘坐汽车或许乘坐火车 （从晚八时至第二天晨七时之间， 夜晚搭车 6 小时 以上或连续搭车 10 小时以上可购硬卧票， ）并凭票报销。 如因时间紧急需搭乘飞机的应预先报 经总经理赞同（原则上是以经济舱为主，如需业务需要需升舱，要报总经理赞同），未经赞同， 飞机票一律不予报销。 5、业务人员要严格依据业务要求制定出差计划，规划出差时间， 估算出差花费。出差人员 不得在出差途中无故改变行程线路实时间安排，如遇特别状况需改变路线的，出差人员应实时 提出改正申请由有关领导赞同，并于出差返回后实时补办相应手续。