物料采购流程报告.docVIP

. . 采购部采购及付款流程 各部门根据实际需求填写采购申请单 。申请单需注明产品名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核 。 部门审核的申请单交由公司总经理签字审批 。 签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采购方案及周期 。 采购部门需找相应供给商 ，供给商必须符合品控部关于食品原辅料供给资质要求 。 涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销售部、总经理签字。 寻找到相关供给商后进展比价招标流程 。 相关手续履行完后采购部负责起草合同 ，并由财务部对相关条款进展审核 ，最后交由总经理签字 。 采购部按照合同下单给供给方 ，并按照合同规定催促供给方履行合同 物料到厂后 ，采购部通知库房保管接货 。 保管通知品控部门对物料进展检验 ，检验合格并出具检验合格单后办理入库手续 ，在入库单签字确认 。 采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续 财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进展付款 ，包括合同本身 、物料入库单据及相关人员签字 、产品检验报告单及相关人员签字。其他如发票等按照财务要求执行。 当到厂物料不合格时 ，品控部门出具不合格检验单 。 财务部负责与供给商联系退货及相关赔偿事宜 。 对已经签订合同的长期合作供给商进展物料采购时 ，不需要再次进展比价，跳过上述第四、五、六、七条。 采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化，针对既