HSE风险识别与评估程序.docx

（风险管理）HSE 风险识别与评估程序 本文件为合肥乐凯科技产业有限公司所有 未经许可,请勿擅自复印或抄袭 1.目的 对公司活动、运作、产品及服务中可能对人体健康、安全产生伤害的风险进行识别和风险评估据“风险评估标准”评估出每个风险的级别，从而确定控制与降低风险的措施，作为公司制定方针和设定目标指标的依据。 2.范围 本程序适用于合肥乐凯范围内的所有活动、运作、产品及服务中的 HSE 风险的鉴别和评3.术语和定义 3.1 活动、运作：为达到某种预定目的而采取的行动。 3.2 产品：能满足人们一定需求的活动结果。 3.3 服务：为满足需方的要求，供方和需方之间接触的活动，以及供方内部活动所产生的结果务也是一种产品。 3.4HSE 风险：即在职业卫生和安全方面接触危险状况的概率及程度。 4.职责与权限 4.1 各部门负责对本部门的 HSE 风险进行调查、筛选和评估。 4.2 公司 HSE 委员会负责对 HSE 风险进行审核并确定重大风险。 4.3 公司 HSE 负责对 HSE 风险进行编号并登记《重大风险清单》。 5.工作程序 5.1HSE 风险识别和评估流程见附件 8.1。 5.2HSE 风险的识别 5.2.1 各部门在识别本部门的 HSE 风险时，要通过分析整个生产组织的作业任务、场所和设备行危害的识别。 5.2.1.1 部门识别 HSE 风险的步骤： 1)确定本部门所涉及的活动、操作、产品和服务的过程； 2)识别该过程中伴随的 HSE 风险； 3)确定 HSE 风险详细清单。 5.2.1.2HSE 风险的类型： 任务：包括由不同的人，在不同的作业区域中所完成的任务。以及具有特定危险和风险， 控制手段和防护措施的任务。 场所:在现场内划定的、明显的作业区域。 设备：包括制造、包装和运输产品、中间品、成品而设计使用的设备，以及公共设施，工 交通工具等。 5.2.1.3 识别 HSE 风险类型时因考虑的范围 化学危害 物理危害 生物危害 工效学危害 单调的工作 换班的影响 加班负荷 疲劳 其它压力 其它相关的危害 5.2.1.4 在对任务为基础的风险进行评估时，应明确任务中各个行动步骤的相关结果。 5.2.2 各部门对所列的 HSE 风险清单，每一项均应仔细评估，按要求填写在《HSE 风险登记表 中。 5.2.3 对于原材料使用的 HSE 风险将根据 MSDS 的指导对其进行控制，不再进行评估。 5.2.4 各部门在评估各活动的 HSE 风险时，也应同时指出其：正常情况；异常情况(包括开机机、工艺过程错乱、试验和维修)；意外情况。 5.2.5HSE 部门负责对 HSE 风险进行编号：所有 HSE 风险应以下列格式编号（THA-FBU-001;LR FBU-001;ERA-FBU-001…） 5.3HSE 风险的评价 5.3.1 各部门在判定每种 HSE 风险时，应尽量予以量化，以评估其重要性，同时将评分结果填 《HSE 风险登记表》中。 5.3.2HSE 风险的评估量化方法按以下两方面来考虑：潜在的伤害的严重性；发生伤害的可能 5.3.3HSE 风险的评估标准见附件 8.2 5.3.4HSE 委员会根据各部门对 HSE 风险的评分结果(大于等于 20 分)以及法律法规的符合性， 确定重大风险。 5.3.5 间接 HSE 风险或无法予以量化的 HSE 风险，由 HSE 委员会讨论决定是否为重大风险。 5.3.6HSE 经理依据 HSE 委员会评价的结果，登记《重大风险清单》，并向员工公布。 5.3.7 评定优先行动次序 5.3.7.1 对不符合法律法规要求和风险级别大于等于 20 分的 HSE 风险，列为优先行动等级。 5.3.7.2 其他的 HSE 风险列为运行控制，或经 HSE 委员会讨论决定列入目标指标改善。 5.3.8 修订 5.3.8.1HSE 风险的更新： 5.3.8.1 安卫风险的更新： 当发生以下情况时必须对安卫风险进行重新识别: 1)工厂产品、活动或服务发生变更时 2)厂房新建、扩展时 3)迁厂 若没有上述变更，每年需回顾一次。 5.3.8.2 重大安卫风险的更新：如有下列情况，应考虑重新评估安卫风险重要性，以更新登记持其适用性。 1)工厂产品、生产或活动有变更时 2)法律法规和其他要求变更时 3)相关团体意见或要求改变时 4)主要客户意见改变时 5.3.9 若无上情形时，每年需回顾重大安卫风险的适用性。 5.3.10 重新执行程序的结果也应确实记录在相应的表单中。 6.相关文件 7.使用表单 7.1《风险登记表》LKHF-PR-04-01 7.2《重大风险清单》LKHF-PR-04-02 8.附件 8.1 风险识别和评估程序 活动,产品及服务过程 8.2 风险评价标准 完成 R=L*S 式中：R—RiskRat