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风险排查报告 风险排查报告 PAGE / NUMPAGES 风险排查报告 对于风险排查的自查报告 依据 *** 部于 *** 下发的《全面展开风险排查工作检查方案》的要求，我支行组织各营业网点依据《会计检查内容一览表》进行了自查，自查状况以下： 一、上门服务管理 我支行上门服务对象为大连锦辉购物广场， 依据有关要求， 成立了《上门服务登记簿》，服务全程均装备专用运钞车辆及安全捍卫人员，由存案的双人操作，逐笔登记，并做到实时记账。 二、代保存物管理 依据有关规定，建立并登记了明细台帐，严格履行进出库手续。 三、现金管理 坚持履行持证上岗，坚持双人开封包，密码钥匙分别保存，现金审批履行三级签章，坚持查库制度。 四、帐户管理 严格履行帐户奏效日制度，并按规准时间录入帐户管理系统，设专人保存印鉴卡，保证印鉴册的双人保存，但未能做到监控、密码库管理；部分帐户存在缺乏营业执照年检记录、身份证信息核查不合格问题，现正在整顿中， 五、银企对账 我支行银企对账岗为专职受权员， 可以做到对账回执查对印鉴， 但存在受权员歇息时， 先代核再由受权员二次审查的现象。 六、录像监控 存在联动门通道无监控问题。 七、凭据管理 严格履行空白重要凭据双人管理、双人领用、账证分管束度，按规定使用、作废重空凭据，并实时登记有关账簿，坚持查库制度。 八、印章管理 严格履行印章与凭据分别管理，可以做到人手一章，专人保存、专