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Q/JY-TSCX-027 关键过程控制程序 目的 为了规范关键过程，对关键过程实施有效控制，特编制本控制程序。 适用范围 本控制程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程的识别、 确定、质量控制要求等 内容，适用于公司军工产品关键过程的控制，其它产品可参考执行。 术语、定义 3.1 关键特性：指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性； 3.2 重要特性：指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性； 3.3 关键件：含有关键特性的单元件； 3.4 重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件； 3.5 关键过程（关键工序）：对形成产品质量起决定作用的过程。 关键过程一般包括形成关键、 重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失过程等。 引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。 凡是注日期的引用文件， 仅注 日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 4.1 《GJB 190 特性分类》 4.2 《材料代用规定》 4.3 《生产和服务提供控制程序》 职责 5.1 技术中心负责识别和标识关键过程， 组织编制关键过程工艺文件， 组织对关键过程进行“三定”工 作（即定工序、定人员、定设备）； 负责组织对生产、检验等人员培训关键过程（工序）控制的技术文件中需要注意事项。 5.2 生产部 参与关键过程“三定”工作； 负责按关键过程控制的相关技术文件要求实施关键过程控制， 记录关键过程的实际工艺 参数； 5.3 质量保证部 参与关键过程“三定”工作； 负责关键过程的监督检查，按图样及工艺文件的要求进行关键过程检验，记录关键特性 的实测值。 工作流程和要求 关键过程控制的详细流程图（附后） 6.1 关键过程的识别和确定 关键过程识别和确定的原则 工艺室根据设计编发的“关键件（器材）、重要件（器材）明细表”和设计图样上标注的 关键特性、重要特性，识别确定关键过程（关键工序） ； 工艺室根据公司技术能力、设备能力、人员能力等情况对加工难度大、质量不稳定、 易造成重大经济损失的加工过程，可确定为关键过程（工序） ； 关键过程识别和确定后形成的文件 6.121 编制关键过程明细表 工艺室在编制关键件、重要件工艺规程后，按产品编制“关键过程明细表” ，经部门领导审 批和质量会签，复制分发生产部计调室、质量经理。当发生更改时，应及时更新“关键过程明 纟田表”。 编制关键过程（关键工序）工艺规程 工艺室对识别确定的关键过程（关键工序） ，编制关键过程（关键工序）工艺规程，明确 要控制的关键特性、重要特性，要控制的工艺方法和技术要求等。 6.123 编制关键过程三定表 工艺室组织对关键过程进行“三定”填写《关键过程三定表》。 6.2 关键过程的标识 6.2.1 工艺室在编制关键过程（关键工序）工艺规程时，对于关键件、重要件应在封面加盖“关 键件”或 “重要件”红色印章；在关键工序的工序号处，加盖“关键工序”红色印章，若关键工序更 改，对工艺规 程的标识采取划改方法进行更改； 6.2.2 关键过程的标识应该在工艺规程审批前完成，关键过程工艺规程校对、审核人员应认真 核对，防止 漏标识； 工艺室在编制原材料提料单时应在技术要求栏注明“关键件材料” 、“重要件材料”字样；编 制标准件提料单时在技术要求栏注明“关键器材”、“重要器材”字样，并将信息传递给采购部和质 量保 证部； 采购部接收到工艺室发出的提料单信息后， 在采购计划中注明“关键件材料”或“重要件材 料”或“关键器材”或“重要器材”字样 ; 关键工序中应识别出关键特性、重要特性，在关键过程（关键工序）工艺规程明确关键 特性、重要特性，并注明“关键特性”或“重要特性”字样。 检验人员填写关键特性、重要特性实测记录，并在关键特性前注明 GG标识，在重要特性前 注明 （Z 标识。 6.3 关键过程的控制要求 关键过程控制过程中，相关的控制要求首先必须满足《生产和服务提供控制程序》中的 各项规定； 关键过程应实行“三定”：定工序、定人员、定设备。关键过程（工序）的操作人员、检 验人员应 保持相对稳定； 注：技术中心在进行“三定”时，根据需要可通过制作试验件来验证相关参数，生产部、质 量保证 部予以配合。 每个《关键过程明细表》应有专门的编号，编号不允许重复，编号方式为：项目—名称 日期 +流水号，顾客或图纸有特殊规定的编号，按顾客或图纸要求编号； 关键、重要件使用的原材料应符合标准和技术条件， 被确定为关键件、重要件的原材料， 确需牌号代料时，按《材料代用规定》办理审批手续，并经顾客同意后方可投入使用； 关键过程的操作人员，检验人员应依据图样、技术要求、工艺文件，对含有关键、