ISO270012013内部审核控制制度.docxVIP

【内 【内部审核限制制度】 F4-B-总经办-003-V1.0 第 第 PAGE #页共9页 内部公开 XX XXXXXX软件 人性化科技提升业绩 第 第 PAGE #页共9页 内部公开 内部审核限制制度 目 录 TOC \o 1-5 \h \z 目的和范围 2 引用文件 2 责任和权限 2 活动描述 3 内部审核筹划 3 内部审核周期及范围 3 内部审核准备 4 内审实施方案 4 审核组预备会议 4 审核收集 5 内部审核实施 5 内审声明 5 现场审核 5 内审结果通告 6 内审报告编制和分发 7 纠正举措的实施、跟踪及验证 7 检查监督