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KPI 指标库最全的制度规范工作范文实用文档 1 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 KPI 指标库 企业 ( 一 ) 关键绩效指标 ( KPI) 辞典 0 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 财务会计指标 序 指标 指标定义 功能 考核依据 号 1 万元 工 资销 售 财政年度内的全部销售收入与当 检测万元工资的投入产出效率 , 鼓励公司提高员工 收入比例 期全部 工资 成本的万元数 的比 整体素质和能力 值。 2 产品毛利率 产品毛利 /产品销售收入 检测分 ( 子 ) 公司当前经营模式的效率 3 利润总额 一定周期内完成的利润总额 检测分 ( 子 ) 公司的经营效果 利润 总 额增 加 ( 本期利润总额—上期利润总额 ) / 检测分 ( 子 ) 公司不断优化经营模式 , 提高管理水平 , 率 上期利润总额 追求利润最大化 5 集团 利 润贡 献 某分 ( 子) 公司利润总额 /集团公司 检测分 ( 子 ) 公司在全公司利润中的贡献度 率 利润总额 6 资金沉淀率 一定周期内流动资金用于固定投 检测流动资金的使用和周转效率 资和弥补亏损的资金占用额占全 部流动资金总和的比例 7 资金周转率 一定周期内流动资金的周转率 检测公司周转情况 8 投资收益率 税后利润 /实收资本 检测分 ( 子 ) 公司的投资收益情况 9 资产负债率 负债总额 /资产总额 检测分 ( 子 ) 公司的资产负债情况 10 1 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 生产管理指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 产值 一定周期内完成的入库品总 检测一定周期内的劳动生产总额 额 2 生产计划完成率 实际生产完成量 /计划完成量 检测生产部门生产计划完成情况 3 按时交货率 按时交货额 /计划交货额 检测生产部门生产进度执行情况 4 全员劳动生产率 总产值 /员工总人数 检测员工平均生产值 , 确定全员劳动生产率 5 设备折旧率 设备折旧费用 /设备资产 检测资产消耗占设备资产比率 , 以测定设备利用情况 6 设备故障率 设备故障检修费用 /产值 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗额 /产值 检测工具消耗与产值的比率关系 , 越少越好 8 生产安全事故发 一定周期内发生的安全生产 检测生产部门生产安全管理的效果 生数 事故数 9 生产安全事故损 生产安全事故损失额 /产值 检测生产安全事故造成的生产损失情况 失率 10 生产安全事故处 生产安全事故是否得到了及 检测生产安全部门的工作情况 理的及时性 时有效的处理 11 生产作业现场的 生产作业现场是否摆放整齐 , 检测生产作业车间的现场管理情况 整洁、 有序性 存放有秩序 12 2 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 成本控制指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 主营 业 务 成 产品生产成本 检测分 ( 子 ) 公司的主营业务成本 , 为分 ( 子) 公司降本增 本总额 效提供依据 2 制造 费 用 与 制造费用 /主营业务成本 检测制造费用在主营业务成本中的比例 主营 业 成 本 比率 3 制造 成 本 与 制造成本 /主营业务成本 检测制造成本在主营业务成本中的比例 主营 业 务 成 本比率 4 管理费用 在生产销售产品中所发生的 检测分 ( 子) 公司的管理费用比例 管理费用 5 营业费用 在产品销售过程中发生的费 检测分 ( 子) 公司的产品销售费用 用 6 7 8 9 10 3 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 市场营销指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 销售合同额 一定周期内完成签订的销售 检测一定周期内的营销效果 合同总额 2 销售收入 一定周期内完成的产品出厂 检测一定周期内的产品销售收入 , 以产品出厂为准 总额 3 货款回笼率 一定周期内回笼的销售货款 检测一定周期内的货款回笼情况 , 促进公司销售部门提高 总额 /销售收入总额 效率 营销、 销售 周期内营销、 销售计划的完 检测营销、 销售计划的编制准确性和计划完成情况计划 完 成 情 成、 达成情况 况 5 市场占有率 产品销售收入 /产品市场总份 检测一定周期内的市场占有情况 额 6 营业 费 用 比 营业费用总额 /产品销售收入 检测一定周期内的营销效果 率 总额 7 销售 收 入 增 ( 本期销售收入—上期销售 检测一定周期内的销售增加情况 加率 收入 )