设备物资的自查报告.docxVIP

设备物资的自查报告 依据xxx〔股份〕公司效能监察工作要求和集团公司反腐倡廉工作会议精神，进一步加强工程工程的监管，增加经营风险防范力量，开展工程工程管理专项监察特制订的工作方案，我xxx工程部机电物资部主动绽开关于设备物资管理自查自纠工作，以下是详细内容和结果：　　一、设备和物资选购〔含甲方托付选购的物资〕程序标准性。 　　根据工程部工程施工设备物资管理要求，我机电物资部严格、标准执行设备物资选购程序，躲避任何可能出现的选购风险。 　　为标准设备物资选购程序，我机电物资部制定了严格的设备物资选购流程，分别有自购物资选购及验收入库流程、设备物资商务会谈与合同签订流程、机电物资招标流程、机电物资询价流程、机电物资零星选购施行流程、机电物资合格供给商评价流程共计6个操作流程。实在做到设备物资选购价格公正合理、质量有保证、准时到位无延期。 　　为避开出现选购物资过失，我机电物资部会在选购前严格审查核实详细的设备物资型号、数量及质量要求，避开因上述问题而带来的不必要的经济损失，进一步标准选购程序。　　二、按施工进度和合同要求准时编制设备和物资选购方案的状况。 　　根据工程部工程施工设备物资需求，我机电物资部严格执行相关机电物资风险掌握流程，做到一切选购有方案先备案，躲避任何可能出现的风险，标准进展设备物资选购。 　　依据工程部工程进度实际状况，根据不同的类别分别制定具体的风险掌握流程。分别有年度设备选购方案制定流程、自购物资年度方案制定流程 、自购物资季度方案制定流程、自购物资月度方案制定流程、机电物资方案外选购申请流程共4个详细操作流程。根据不同的要求，依据工程部总体规划物资需求方案和各施工部位提交审批的设备物资需求方案，严格根据预先制定好的支配好设备物资选购工作，程序标准零过失。 　　除年度、季度、月度等宏观方案外，依据工程部的详细工程施工作业月、周方案支配，各施工作业部位应提早向机电物资部提交审批通过的所需施工相关设备物资需求方案。机电物资部依据各种物资的总体需求量状况和需求缓急状况进展选购方案的制定。 　　截至到20XX年5月，我机电物资部设备和物资选购方案编制完成度到达100%，实在做到有方案可依，有方案可行。　　三、大额设备和大宗物资选购招标工作执行状况。 　　对于大额设备和大宗物资的选购招标工作，我机电物资部严格根据先由施工作业部位提交设备物资需求方案，工程技术管理部审批、工程部总 　　工程师审批、工程部负责人审批签字，再由我部门报送前方公司审核。 　　大额设备和大宗物资的招标工作非常重要，我部严格根据机电物资询价流程、机电物资招标流程、机电物资合格供给商评价流程、设备物资商务会谈与合同签订流程程序执行。 　　我工程部选购的全部大额设备和大宗物资均有合理的执行程序，未出现任何应招标为招标的违背规定的选购大事 　　发生，并顺当完成包括xx拌和搅拌系统、衬砌机等在内的大型设备选购。　　四、20XX年xx月前工程部物资材料选购总体状况。 　　截至到20XX年xx月，工程部物资选购主材总体状况如下： 钢筋〔螺纹钢〕xx吨，共计xx元；散装水泥〔P.O42.5〕xx吨，共计xx元；袋装水泥〔P.O42./32.5〕xx吨，共计xx元；粉煤灰〔Ⅰ级〕xx吨，共计xx元；砂〔中砂〕xx/m3，共计xx元；碎石〔5~20mm〕xx/m3，共计xx元；碎石〔20~40mm〕xx/m3，共计xx元；砼外加剂〔xc-100/KTPCA〕xx吨，共计xx元。 　　此外，还有低值易耗品、机械配件、防汛物资、保温材料、周转材料等其他材料。 　　总体来说，从开工至今，我机电物资部较好的完成了工程部下达的所以物资材料选购任务。　　五、物资材料管理制度建立和执行状况。 　　1、做好物资入库验收，抓好数量质量关。物资到库后，必需经过物资管理员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求物资管理员树立高度的责任心，细心核对，仔细检查。验收要准时精确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好根底。 　　2、严格原材料出库手续，完善发放制度。物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是工程部掌握本钱，获得利润的源泉。它的根本要求是：按质按量快速准时、严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，仔细执行“先进先出〞的原那么。发货时坚持“三检查〞、“三核对〞、“五不发〞的原那么。 　　3、做到账、单、物三相符。建立健全仓库保管体系，准时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储治理的根底。〔1〕账单的运行：物资验收完毕，应依据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点逐