附件3.1 检查评价表-安全（水泥）.docVIP

中国联合水泥集团有限公司夏季安全生产检查评价表 中国联合水泥集团有限公司 2021年水泥企业夏季安全生产检查评价表 检查企业： 检查组长： 检查日期： 检查表/第 第 PAGE 0 页 共 11 页 检查项目 检查内容和要素 检查标准 分值 实际得分 检查结果 备注 1.安全生产基础管理 （共44分） 1.1 安全生产方针、目标和职责 （4分） 1.1.1 应及时传达落实各级政府和上级公司安全会议及文件精神。 1 1.1.2应制定明确的年度安全生产管理目标、指标和年度安全工作计划，并层层签定全员安全目标责任书。 2 1.1.3 应明确各部门和各类人员的安全职责。 1 1.2 组织机构与人员（4分） 1.2.1应明确安全生产委员会或领导小组， 按照《安全生产法》要求，设置安全生产管理机构并配备专职安全管理人员。 2 1.2.2主要负责人和安全管理人员（含职业卫生人员）是否经过培训考核并持证上岗。 1 1.2.3 特种作业人员和特种设备管理（操作）人员应经当地主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，并按照要求参加再培训教育。 1 1.3安全生产投入（1分） 应明确安全费用提取标准，建立专门使用台帐，不得超范围使用。 1 安全生产基础管理 1.4安全生产宣传和教育（5分） 1.4.1岗位人员应实施上岗前、转岗前“三级”安全培训，落实“四新”教育，建立培训档案，保留培训考核记录。 1 1.4.2应对公司在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。 2 1.4.3应对公司全体从业人员、包括外来施工单位的作业人员、外来参观、学习等人员进行入厂安全培训教育或安全告知。 2 安全生产基础管理 1.5与企业负责人、分管安全副总、车间负责人、技术人员、班组长、岗位人员进行安全交流 （10分） 按照安全生产标准化体系要求与相关人员进行安全交流（不限于以下话题），人数不少于3人： （1）本公司（部门、车间、班组）本年度安全概况。 本人的安全职责主要有哪些？简述本岗位相关的安全操作规程、存在安全风险及危害因素有哪些？与岗位有关的安全知识、事故处理、应急处置等应知应会内容。简述本单位夏季“四防”的主要内容与措施。 （3）在实际工作中如何落实本岗位的安全职责。 （4）在过去的工作中有哪些亮点和经验？认为存在的差距和不足。 （5）下一步的安全工作思路、计划有哪些？ （6）对于安全工作有哪些意见和建议？ 6 抽查部分人员进行模拟作业或现场应急处置，以及隐患排查治理开展情况（不少于5人） 4 1.6安全生产监督检查与隐患治理（5分） 1.6.1应定期开展由公司负责人组织的综合检查和节假日检查，包括安全检查计划、检查内容、检查档案和整改验收情况，记录应齐全有效。 1 1.6.2应全面开展岗位、班组、车间及管理人员日常安全检查。 2 1.6.3应定期开展特种设备、危险物品、电气装置、安全装置以及防火防爆、消防、预热器、回转窑等专项检查，并留存有相关记录。 1 1.6.4企业是否建立了风险分级管控和隐患排查治理体系并定期组织隐患排查，并对隐患排查结果进行分级建档和监控；应对较大以上隐患是否进行统计和风险分析；隐患治理应明确机构、人员、时限和要求，并进行反馈验证；是否按安监部门关于开展隐患排查治理体系建设要求，将隐患排查治理信息及时向信息系统填报。 1 1.7 危险源管理（6分） 1.7.1应定期识别企业存在的危险源和危害因素，评价其存在的风险和危害，并分级确定控制措施。 2 1.7.2应对特殊区域动火、动土作业、临时用电、大型吊装、高处作业、清库等高风险作业实施作业许可管理，相关制度和作业票证齐全有效。 2 1.7.3应在检修、施工、吊装等危险作业现场周围设置警戒区域和警示标志。 2 1.8事故、事件管理（4分） 1.8.1轻伤事故，应在1小时内上报公司安全生产管理部门，并建立台帐。应建立未遂事故档案。 1 1.8.2重伤及死亡以上事故，应及时上报企业主要负责人和安全管理部门，并按照相关要求上报上级主管部门。 1