QP0704请采购管制程序书.docxVIP

QP0704请采购管制程序书 QP0704请采购管制程序书 PAGE / NUMPAGES QP0704请采购管制程序书 １ 制訂目的： 為使本公司在進行採購作業順暢，並使相關供應商提供符合本公司之需求，以達到品質管控之目的，特制訂本程序書。 ２ 適用範圍： 凡屬原、物料之請、採購作業皆屬之（包含品保研發部用於研發用之採購原、物料） 。 供應商評估作業。 ３ 權責單位： 制訂單位：管理部。 執行單位：生產部、品保研發部、及其他請購單位。 ４ 名詞定義：無。 ５ 作業內容： 請、採購作業流程圖： 作業流程圖 請購單位 管理部採購單位 原物料 請購 請 購 單 1 2 NO 核准？ YES 請 購 單 2 採 購 單 1 2 NO 核准？ YES YES 採 購 單 採 購 2 進料驗收 轉 程序 新供應商評估作業流程圖：  流程概要敘述 運用表單 1. 生產部倉管單位依據【生產排程 生產排程表（ RF-0701-01 ） 表】及【庫存表】及實際業務接單 庫存表（ RF-0701-04 ） 狀況，查看現行庫存料況 2. 品保研發部依據研發需求進行請購 1.生產部倉管人員如須採購者，則填 寫【請購單】一式二聯 請購單（ RF-0704-01 ） 2.將該【採購單】呈部門主管核准 請購單（ RF-0704-01 ） 1. 管理部採購單位依據【請購單】轉 成正式之【採購單】 2. 將【採購單】呈部門主管核准 3. 部門主管核准者，則管理部採購單 請購單（ RF-0704-01 ） 位依據【合格供應商名冊】逕自採 採購單（ RF-0704-02 ） 購，並將採購單第二聯轉交至請購 權責單位 部門主管不核准者，則退回請購單 位 1. 各請購單位接收所請購之原物料 入庫作業管制程序書（ QP-0705 ）後，須進行驗收作業，並將採購單 及廠商提供之進貨單交回至管理部 採購單位，以為結案 請購單位如為生產部倉儲單位者，則除依據上述作業外，並依據【入庫作業管制程序書】辦理之 入庫作業管制程序書（ QP-0705 ） 作業流程圖 管理部採購單位 部門主管 新供應 商評估 供應商篩選 NO 比、議價作業 呈核？ YES 登 錄  流程概要敘述 管理部依據請購單位之需求，如須尋找新供應商時適用 1.管理部採購單位須依據需求，尋找三家新供應商，供應商來源可自各工商名錄尋找之 2.管理部採購單位針對三家新供應商 進行比、議價作業 3.上述作業亦可請求請購權責單位作業之，唯作業結果須交由管理部採購單位進行後續作業 管理部採購單位將各供應商所提供之報價單據一併呈送部門主管核准 管理部採購單位將已核准後之供應商予以登錄至【合格供應商名冊】，並做為往後採購之依據  運用表單 各供應商所提供知報價單據 合格供應商名冊（ RF-0704-04 ） 供應商評估： 管理部採購單位每年十二月底前至少進行一次現有供應商之評估鑑作業，唯當第三 者驗證單位進行驗證前，須予以評估一次。 管理部採購單位應評估之供應商可依據下列標準予以篩選： 所採購之產品對本公司之產品品質有較大之影響者； 曾經發生重大缺失者； 顧客指定須予以評估者； 部門主管制定須予以評估者。 管理部採購單位如須進行供應商評估者，須依據下列作業流程圖進行之： 作業流程圖 流程概要敘述 運用表單 管理部採購單位 供應商 評估 進行評估 管理部採購單位依據【供應商評估 供應商評估表（ RF-0704-03 ） 表】進行評估作業 NO 合格？ 1. 供應商評估標準如達 70 分（含）以 上者，始列為合格供應商 2. 供應商如評估不合格者，則要求該 YES 供應商進行改善要求 3. 改善後，仍須進行一次評估作業 4. 如為合格者，管理部採購單位將之 合格供應商名冊（ RF-0704-04 ） 登 錄 登錄於【合格供應商名冊】 5. 如為不合格者，則予以除名 ６ 參考文件： 產品實現規劃管制程序書 （QP-0701） 入庫作業管制程序書 （QP-0705） ７ 運用表單： 生產排程表 （RF-0701-01） 庫存表 （RF-0701-04） 請購單 （RF-0704-01） 採購單 （RF-0704-02） 供應商評估表 （RF-0704-03） 合格供應商名冊 （RF-0704-04）