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PAGE 1 PAGE 1 A物业公司不合格控制程序  物业公司不合格掌握程序  1、目的  明确不合格的掌握方法,以防止全部不合格的非预期使用或交付。  2、范围  适用于本公司不合格物资、不合格服务掌握。  3、定义  3.1不合格:不符合规定要求。  3.2报废品:不符合顾客规定要求的产品和物品  3.3待检品:可疑品,尚需确认合格与否的产品  4、职责  4.1行政人事部负责负责组织不合格评审,并对处置的结果进行追踪验证。  4.2工程部负责顾客供应的不合格修理材料的标识、隔离;对修理不合格的评审与处置  4.3行政人事部负责进料不合格品的处置与供方的联系和处理。  5、工作程序  5.1不合格服务的分类  5.1.1严重不合格:指对服务质量影响较大,或连续发生同类的不合格,导致业主的埋怨与投诉。如故意刁难、延长服务时间。  5.1.2一般不合格:指对服务质量影响一般,未引起业主的埋怨与投诉。如服务人员衣着不整等。  5.1.3稍微不合格:对服务质量影响稍微,业主感觉不到的不合格服务,如服务人员未配戴工作牌。  5.2进场物资不合格品的掌握  5.2.1经检验判定不合格的物资,由检验人员于《物资验收表》上注明不合格并确定处理打算(拒收),并由仓管人员将不合格品予以标识,移置于不合格品区。  5.1.2拒收处理:由仓管人员准时通知选购给供方办理退货手续。  5.2不合格服务或环境管理中不符合事项掌握  5.2.1在服务或环境检查中发觉不合格,由检查部门对异常状况进行描述,填写《整改通知单》交受检部门整改。不合格发生部门制定整改措施并予以实施,检查部门对整  改措施实施状况予以验证。  5.3修理、安装交付后发觉的不合格掌握  5.3.1工程修理、安装过程或交付后发觉不合格,接受信息部门应准时出具《整改单》通知工程部到现场予以查看,并打算处理措施(返工、返修等),工程部经理对对整改措施实施状况予以验证。  5.4业户提出的不合格项的掌握  5.4.1公司各部门接到客户埋怨或投诉时,客服部应准时记录于《顾客信息处理、记录、跟进记录表》中,并组织相关部门分析原因,采取纠正措施,并对整改措施实施状况予以验证。  6.相关文件  6.1《标识和可追溯性掌握程序》  6.2《纠正预防措施掌握程序》  7.相关记录  7.1《整改通知单》BW/CX-8-04-01  7.2《顾客信息处理、记录、跟进记录表》  公司食堂管理制度办公用品管理制度公司车辆管理制度  公司员工管理制度员工宿舍管理制度学校食堂管理制度