中建某局内部审核控制程序.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 中建某局内部审核控制程序  中国建筑第三工程局程序文件  内部审核掌握程序  1目的  通过本程序的执行,验证现行质量管理体系运行的符合性和有效性,并为管理评审供应信息。  2适用范围  本程序规定了内部审核的提出以及实施内部审核的步骤和方法,适用于工程局对内部审核的掌握。  3引用文件  3.1中建三局ZJS.QM101《质量手册》  3.2中建三局ZJS.QM202《文件掌握程序》  3.3中建三局ZJS.QM205《管理评审程序》  3.4中建三局ZJS.QM217《纠正措施掌握程序》  3.5中建三局ZJS.QM218《预防措施掌握程序》  4术语  本程序采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》和本局《质量手册》中的有关术语以及下述定义:  内部审核:由本工程局内部进行的确定工程局管理体系的活动及其有关结果是否符合有关标准或文件,工程局管理体系文件中的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到本工程局质量目标的系统的、独立的检查。  5职责  5.1管理者代表负责组织实施内部审核包括批准审核计划、任命审核组长并指派审核员等,组织纠正措施的跟踪验证,批准审核报告。  5.2企管