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环境因素识别与评价程序 代号: 版本： 共5页 编制 批准 日期 1 目的和适用范围 识别、评价公司产品、活动或服务中能够控制以及可能施加影响的环境因素，并判定对环境具有或可能具有重大影响的因素。 适用于环境管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中环境因素的识别、评价。 2 职责 2.1 各部门负责本单位环境因素的识别，并将环境因素识别的结果传递到后勤服务管理部。 2.2 后勤服务管理部负责组织全公司环境因素识别，组织评价重要环境因素，并将重要环境因素评价结果传递给相关单位及人员。 3 工作程序 3.1 环境因素识别 3.1.1 识别范围 3.1.1.1 环境管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等存在和可能发生的环境因素，并考虑生命周期观点。 3.1.1.2 对相关方提供的产品或服务中可施加影响的环境因素。 3.1.2 识别环境因素时应考虑状态、时态和类型 3.1.2.1 三种状态：正常状态、异常状态（启动、关闭、检修维护等）及紧急状态。 3.1.2.2 三种时态：过去、现在和将来（包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素）。 3.1.2.3几种类型： a）向大气的排放； b）向水体的排放； c）向土地的排放； d）原材料和自然资源的使用； e）能源使用； f）能量（如：热、辐射、振动等）释放； g）废物和副产品； h）噪声排放； i）植被和生态系统的破坏； j）物理属性，如：大小、形状、颜色、外观等； k）对社区及周边环境影响。 3.1.3 环境因素识别方法 环境因素识别时下列方法可单独或联合使用： a）排查法b）查阅文件或记录c）监测 d）调查法 e）现场观察法 f）过程分析法 g）生命周期分析法h）统计分析 3.1.4 环境因素识别步骤 3.1.4.1各单位按以下要求进行： 流程：选择活动或过程→分析排查→识别环境因素→记录结果。 分析排查后，将识别出的环境因素填写在《环境因素分类登记表》中，并报送到后勤服务管理部。 3.1.4.2 后勤服务管理部对各单位填报的环境因素进行汇总，编制公司环境因素汇总表。 3.1.5 建设项目 3.1.5.1 新建、改建、扩建及技术改造项目（简称建设项目）在建设过程中，由工程管理部负责识别建设过程中的环境因素。 3.1.5.2 建设项目在投入试运行后由项目责任单位负责识别运行过程中的环境因素。 3.1.5.3 建设项目中的环境因素辨识评价结果报后勤服务管理部。 3.2 环境因素评价 3.2.1 后勤服务管理部负责全公司环境因素的评价工作。 3.2.2 环境因素评价依据 a）对环境影响的范围和严重程度，发生的概率或频次；对环境影响的持续时间，控制情况等； b）有关法律法规和其他要求； c）相关方的利益和要求等。 3.2.3 重要环境因素评价方法 评价人员采用是非判断法进行重要程度评价，凡属以下情况之一的，判定为重要环境因素。 a）违反法律、法规及强制标准要求的环境行为直接列为重要环境因素； b）列入国家危险废物名录的废物，未作合理处置的； c）排放量大的污染物； d）当地政府高度关注或强制监测的环境行为； e）企业最高管理者特别关注并且对企业发展构成重大影响的环境因素； f）政府或法律明令禁止、限制或限期替代使用的物资； g）异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素； h）相关方高度关注或有明确要求的环境因素； i）产品中的环境指标不符合设计或规定要求的； j）各类环保设施发生过事故的； k）稀有贵重金属或其他物质回收而未执行的； l）主要消耗的资源、能源。 3.2.4 一般环境因素评价 除评价出重要环境因素外其它为一般环境因素。 3.2.5 环境因素评价步骤 3.2.5.1后勤服务管理部负责组织有关人员对全公司环境因素进行汇总、评价，并形成公司重要环境因素清单。 3.2.5.3 评价出的重要环境因素报公司分管领导批准后，由后勤服务管理部传递给相关单位，作为建立环境目标、指标和方案及运行控制程序的依据。 3.3 环境因素更新 当出现以下情况时，各单位应及时对环境因素重新进行识别并报后勤服务管理部。 a）管理评审的要求； b）审核的结果； c）公司的活动、产品或服务发生变化时； d）有关的法律法规和其他要求发生变化时； e）相关方提出抱怨或合理要求时； f）其他情况要求时。 4 相关文件 信息交流与沟通程序 相关方管理程序 公司环境监测与信息管理制度 5 相关记录