危险源辨识程序.docVIP

危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序 代号: 版本： 共10页 编制 批准 日期 1 目的和适用范围 持续地识别各作业场所和工作活动中的危险源，评价并确定其风险程度，确定有效的风险控制措施，并最大限度地消除或降低风险。 适用于本公司所有生产和服务活动的场所和人员。 2 职责 2.1 各单位负责职责范围内的危险源辨识、风险评价，确定风险是否可接受，确定并实施控制措施，同时将评价结果报送安全监督管理部。 2.2 安全监督管理部负责汇总危险源辨识、风险评价的结果，并负责全公司风险评价及确定风险控制措施工作。 3 工作程序 3.1 总要求 3.1.1 危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施应： a）符合职业健康安全法律法规和其他要求； b）符合本公司职业健康安全方针； c）覆盖本公司生产、服务全过程； d）考虑三种时态（过去、现在和将来）；三种状态（正常、异常和紧急）；七种危险源类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）等； e）包括作业场所内所有的设施及人员的活动； f）包括来自供方／承包方的风险等。 3.1.2 参与危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施的人员在实施前应得到相应的培训。 3.2 危险源辨识 3.2.1 危险源辨识的主要范围 a）作业地址及环境条件； b）作业场所平面分布图； c）建（构）筑物； 4）生产工艺过程； d）作业设备、装置； e）粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业场所； f）管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施； g）劳动组织、生理、心理因素、人机工程学因素； h）放射性物资、易燃易爆物品等。 3.2.2 危险源辨识方法 a）基本分析法； b）工作安全分析； c）安全检查表； d）现场观察、测量； e）讨论会； f）其他方法。 3.2.3 鉴别危险源辨识充分性的准则 a）覆盖本单位和同行业类似组织已发生的事故的原因； b）覆盖适用的法律、法规及行业有关规定； c）作业指导书中已有的安全注意事项； d）较为成熟的安全检查表或安全评价表中的项目。 3.2.4 危险源辨识的步骤及结果 3.2.4.1 危险源辨识流程 划分作业活动→辨识危险源→确定风险。 3.2.4.2 作业活动可按如下方法划分： a）按生产（工作）流程的阶段划分； b）按地理区域划分； c）按装置划分； d）按作业任务划分； e）上述任何几种方法相结合划分。 3.2.4.3 各单位指定一名主要领导，组织有关技术人员、群（安）监员、工会或职工代表、有工作经验人员等，按照本办法要求，可采用现场观察、测量、讨论会、数据分析等方法，对本单位的危险源进行全面的辨识，辨识结果经本单位主管审批后报送安全监督管理部； 3.2.4.4 结合本单位的工作活动和作业场所特点进行危险源辨识，辨识与各种活动有关的主要危险源。 3.2.4.5 安全监督管理部对各单位识别出的危险源进行分类、汇总、登记，作为风险评价的依据。 3.3 风险评价 3.3.1 风险级别划分（既优先控制顺序） a）不可接受风险； b）一般风险。 3.3.2 风险级别的确定 3.3.2.1不可接受风险 a）违反法律、法规及安全规程等要求的，预计导致一人死亡、两人以上重伤、局部系统严重报废以上的事故； b）预计导致煤炭生产过程中特有的事故（火灾、瓦斯、粉尘爆炸、冒顶、透水等）； c）曾经发生过事故，且风险仍然存在，未得到有效控制； d）凡组织统一性行为，且涉及的范围较大，后果较为严重的； e）最高管理层特别关注的危险、危害性事件； f）违反法律、法规、作业规程等要求，预计导致一人重伤、两人以上轻伤、严重职业病、局部系统损坏影响生产三天以上的事故； g）相关方强烈抱怨的危险、危害性事件； 3.3.2.2一般风险 预计导致事故严重性程度低于不可接受风险的危害性事件评价为一般风险； 3.3.2.3除以上可以直接确定的风险外，其他风险按评价步骤进行评价，确定风险级别。 3.3.3 风险评价的步骤 a）分析、调查发生事故的可能性和后果； b）评价并确定可能性和后果所带来的风险程度； c）确认风险级别； d）确定风险是否可接受。 3.3.4 风险评价的方法 风险矩阵法 风险度R＝发生事故的可能性L×事故后果的严重性S 发生事故的可能性L 发生事故的可能性 L 值 肯定发生 5 极有可能 4 有可能 3 很少可能 2 极不可能 1 具体确定L 值时，要从以下几方面综合分析，选取最大值。 一是具体情况下发生事故的概率，二是人身处于危险状态下的频率，三是管理规定的严格程度等。 事故后果的严重性S 事故后果的严重性 S 值 多人死亡 5 1 人死亡或多人永久失能 4 1 人永久失能 3 需医院治疗，缺工 2 轻微伤，只需简单处理 1 风险矩阵：根据风险度R