内部审计述职报告.pdf

内部审计述职报告 内部审计述职报告 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以 促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为 重点，积极进行工作重点“转型” ，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部 审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制 度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势， XX 年共开展 了 206 项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司 组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资 金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控 评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着 比较大的风险，提出了加强管理的 6 条意见，并专题向公司 领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程 竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工 决算审计费收取标准的规定》 ( 合公通 18 号文件 ) ，强化了 内部建设项目的资金、竣工决算的审计