2015年3月内审检查表(采购).docxVIP

质量管理体系内审检查表 一米购部 受审核部门 负责人 审核员 时间 页码 标准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 423 文件控制 ?制定的文件控制程序是否符合要求 ?文件的编写、批准、发布、保管、修订、评 审情况 ?外来文件的控制 ?作废文件的管理 1、 文件控制程序内容是否完整，是否有可操 作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、 存档、查找、修订、评审做出了规定？ 2、 查阅部门《受控文件发放一览表》，抽查4-6 份，检查其批准、标识、版本及受控情况，文 件字迹是否清楚。 3、 检查文件更改情况，失效文件的处理情况。 4、 文件修改后是否重新批准？ 5、 如有作废的文件，抽查 3-4份检查其是否 对作废文件进行标识和管理，以防止误用 6、 查阅《作废文件销毁申请表》，检查文件的 作废是否符合要求？ 7、 现场观察文件的保存情况是否符合要求？ 4.2.4 记录控制 ?是否有对记录进行管理的程序。 ?记录的编号、填写、保存期限。 1、 程序中是否对记录的标识、归档、保存、 查阅、处置等管理内容做了规定？ 2、 检杳《记录清单》.抽杳3-4,检杳记录标 识是否正确？填写是否正确、 字迹是否清楚？ 记录是否完整，可靠？记录签字是否齐全。 4、 现场检查记录保管情况，是否便于检索和 有序。 5、 检查记录的处置是否符合要求。 5.3 质里方针 ?质量方针的制定 ?质量方针的内容