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采购流程图 流程 作业要求 记录表单 责任单位/人 采购申请 采购申请 验收入库对帐/整理付款资 料询价比价议价样品提供确认签订采购合同进度跟催供应商选择接收请购单 验收入库 对帐/整理付款资 料 询价比价议价 样品提供确认 签订采购合同 进度跟催 供应商选择 接收请购单 1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单 请购单 需求部门 1、接收已核准的请购单 请购单 采购员 1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价 询价记录表 采购员 1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则 申请单 采购员 1、依优质低价原则进行选择 询价记录表 需求部门/企管部/采购员 1、依据供需双方确定的条件签订合同 采购合同 采购员 1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理 采购合同 采购员 1、按采购需求进行验收，办理入库手续 入库单 库管员 /需求部门 1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总 2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款 送货单 发票 支付凭证 库管员 采购员