医院物品采购管理制度.docxVIP

医院物品采购管理制度 总则 目的 为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 适用范围 医院对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品、药品及一次性卫生耗材的采购管理（固定资产、办公用品、劳保用品以下统称为物品采购，药品及一次性卫生耗材以下统称为药品卫材采购）。 第二章采购权限和原则 职责权限 与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由后勤部负责；药品及一次性卫生耗材的采购则由药剂科负责。两部门采购时需索证齐全，有效期的要注意效期管理。 采购原则 询价比价原则 有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。 低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 廉洁原则 自觉维护医院利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细。 监督问责原则： 采购人员要自觉接受财务部、请购部门及医院领导对采购活动的监督