工程更改控制程序.docxVIP

目的和范围目的：确保所有与产品有关的变更都能在生效之前得到评估和批准 适用范围：关于产品/过程的更改，含对产品、工艺等的更改。 1. 0 职责（RASIC 图） 活动 R职责 A权 限 S支持 I通知 C咨询 将顾客变更 要求传递到 技术工程部 商务部 经理 制造部 相关部门 副总经理 内部更改要求的申请 相关部门 经理 技术工程部 相关部门 副总经理 变更的评审 技术工程部 经理 相关部门 各部门 副总经理 内部变更要求与 顾客的联络、沟通 商务部 经理 技术工程部 顾客 副总经理 变更后半成品、原 材料的处置 仓库 经理 生产车间 相关部门、供 方、顾客 副总经理 变更后成品的处 商务部 经理 技术工程部、 质量部 顾客、相关部 门 副总经理 变更后相关文件 的更改 技术工程部、 质量部 经理 技术工程部 相关部门 副总经理 变更后的实施检 査 质量部 经理 相关部门 相关部门 副总经理 术语无 工作程序 变更的相关信息输入 4. 1. 1顾客提出的变更 顾客一般会对产品结构、尺寸、材料、试验规范、测量方法、装配工艺等各个方而提出变更，当顾客有更 改要求时，商务部与顾客就更改有关事项进行协商，协商事项包括但不限于更改项目、更改原因、更改内 容和建议方案、更改时机以及在制品和库存品的处理等（有 关技术事项的协商必要时可由技术工程部协助 进行）。商务部将顾客变更要求第一时间传递 到技术工程部（可以用《内部联络单》的形式）。 4. 1.2公司内部提出的变更 内部各部门在现有制造过程、材料、物流、测量或 FMEA等方面有需要变更时，由发生 部门将信息通知给技术工程部（可以用《内部联络单》的形式）。 4. 1.3供应商提出的变更 当供应商发生变更或供应商对所分包产品零件的尺寸、材料、制造过程提出变更要求时，由供应商将 变更要求传递给采购部，采购部将信息通知给技术工程部（可以用《内部 联络单》的形式，有要求时，供应 商应提交PPAP报告）。 更改方案的制定 技术工程部接到更改要求后，产品工程师制定更改工作计划，并由本项目原负责人在二个工作日内编制 更改方案。（若项目负责人离开原岗位，则由经理指定相关岗位的人员完 成）。 更改方案评审和确认 4. 3. 1技术工程部经理应在更改方案确定后的10个工作日内，组织相关部门或当事者，按《产品质量先 期控制程序》有关的评审方法对更改方案进行评审。评审必须明确更改方案，明确更改进行时机、在制品 和库存品的处理，明确更改验证方式（如是否重新小批量试生 产）等。 4. 3.2更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响，女恥 a） 变更后库存产品（成品、半成品、原材料等）的处理方案； b） 变更后的成本如何； c） 变更后的制造可行性； d） 变更后材料的可得性； e） 变更后的产品对顾客的影响（包括顾客的相关产品及使用性能等）； f） 变更后本公司内的工装、设备等有何变化； g） 变更后是否牵涉到本公司内其它产品的变动等； h） 变更后的试验情况如何。 4. 3. 3更改时应考虑相关的零件的更改。 434当会引起影响产品、制造过程、测量、物流、供方货源或FMEA的任何更改其控制计划必须评审及更 Wr ° 4. 3.5产品/过程更改涉及与客户合同上规定的项目时，应邀请客户参加产品/过程更改方案评审或将 产品/过程更改方案通知客户，征得客户同意，可以以确认图的形式提出，由客户进行确认，并经客户确 认后传回方可实施。 4. 3.6对于专有权的设计，必须与顾客共同确定其外形、装配、功能（包括性能和 /或耐久 性）的影响，以便能正确地评价所有结果。 更改的验证 4. 4. 1更改评审后应按《产品质量先期控制程序》有关的验证和确认方法对更改进行验证和确认。 4. 4. 2更改必要时进行更改总结 4. 4.3更改后的过程须重新进行过程能力进行测试，必要时须进行过程审核。 4. 4.4当顾客有要求时，技术工程部应满足其额外的验证/识别要求。 更改的执行和控制 4. 5. 1更改方案由技术工程部经理批准后，填写《工程更改通知》，输出详细资料。 4. 5.2更改资料应和《工程更改通知》同时发放，按照《文件控制程序》执行。 4. 5.3更改方案获得批准后，技术工程部应以《内部联络单》方式通知相关部门（如制造部、质量部、 商务部、采购部、供应商等），相关部门应及时更新受影响的文件，女口 PPAR作 业指导书等，包括在制品和库存品的处理。 a） 技术工程部、质量部等对更新受影响的相关文件，如如PPAP作业指导书等进行处置。 b） 技术工程部对变更后的PPAP报告提交顾客代表批准。 c） 在顾客有要求时，则应按顾客要求的等级提交PPAP报告。 d） 制造部、采购部、商务部应按更改要求对在制品和库存品进行处理。 e）