申报清卡流程.docx

. . . . 增值税税控系统操作指南 一、税控开票系统的下载安装： 增值税税控系统安装程序，与具体操作和使用教学视频下载地址：或 XX航信官网下载中心下载。 [ 第一步 ] 金税盘安装： 将金税盘通过 USB 数据线连接到电脑的 USB 接口，并确认连接成功。 [ 第二步] 增值税税控系统 双击“增值税税控系统 V***.exe 〞 安装程序， 根据向导提示逐步完成安装，安装完成，在电脑桌面上出现“开票软件〞图标 。 [ 第三步] 软件登录和参数设置： 1、双击桌面上的“开票软件图标〞 进入系统，等待系统进入“登录〞界面。 2、初次运行，第一栏默认管理员，在 中输入用户密码〔管理员默认： 123456〕，在 中输入税务数字证书口令〔默认，点击“登录〞按钮后，系统弹出 修改证书口令窗口，用户必须重新设置新的证书口令方可进入开票软 件，为方便记忆和维护 ，证书口令可设置为“ ******** 〞(8 位数字) 。3、正确输入密码和口令后，开票软件进入欢迎界面，单击 [ 下一 步] 4、设置主管 XX和密码“ ****** 〞 (6 位数字) ，带* 项为必填项目 〔下同〕，新密码需要输入 2 次以确认，输入完成单击 [ 下一步] 5、设置基本参数： 营业地址、 、银行账号等， 输入完成单击 [ 下 一步] 6、设置上传参数，安全接入服务器地址为： s://219.144.206.62:7002 ，点击 按钮，提示“连接成功〞， 单击[ 确定] 〔如下图〕 注意：安全接入服务器地址必须使用英文半角输入法设置成： s://219.144.206.62:7002( 如下图 ) ，在使用过程中，开票系统必须联网操作。若不联网，离线状态下最多运行 168 小时，超过此时长系统会自动锁死。 7、单击[ 确定] 完成初始化，正式进入开票软件。[ 第四步] 添加“开票员〞 点击菜单栏“系统维护 - 用户权限设置 - 角色管理〞，添加企业对应的 “开票员〞。 二、 进入系统 1、 双击桌面图标“开票软件〞，进入系统登录界面。 2、 进入税控发票开票软件登录界面，点击倒三角选择开票员身份登 录，然后输入开票员密码、证书口令〔证书口令输入次数共 5 次， 5 次输入错误需到税务局重新制证， 请开票人员牢记您的开票员密码和 证书口令〕，输入后点击登录。 〔一〕发票读入 企业购买的电子发票需点击发票读入，在导航图中点击“发票读入〞读入开票系统才能正常使用。 〔二〕发票填开 在导航图上点击： “发票填开〞选择“增值税普通发票填开〞或“增值税专用发票填开〞进行发票填开。 注意：在初次使用发票系统进行发票打印时，请先用白纸进行试打，待 发票格式调整合适后，再放入正式发票进行打印。 调整方法如下：调试时用白纸打印发票，准备与发票大小一样的白纸打印，测试调整合适 后放入正式发票在发票查询里选中对应电子打印发票即可； 参数设置方法：〔1〕、打印发票需整体向下、向右调整输入对应参数值即可；〔2〕、打印发票需整体向上、向左调整输入对应参数值前加负号即可。 一、 抄税报税 注意： 月初从 1 号开始必须进行抄税报税清卡操作〔如上月没有开票也必须报税清卡〕，报税期为月初 1—15 号，遇节假日顺延。若不进行报税清卡，金税盘会自动锁死无法开具发票。 第一种方式： 远程抄报 每月初初次登录开票系统，开票软件会在联网状态下自动完成上报汇总 〔自动抄税〕操作〔必须保证网络畅通〕 。 “上报汇总〞成功后，进入电子税务局进行“网上申报〞和“网上缴 税〞，申报成功缴税成功后进行〔无税款无需缴款〕 “远程清卡〞〔清卡操作月初在联网状态下第二次登录税控系统，系统在后台自动操作〕 进行清卡操作。 第二种方式：点击“办税厅抄税〞，系统弹出“请选择要抄税的票种〞 对话框，选择“增值税专普票〞点确定提示发票抄税处理成功。 然后点击“发票资料〞，打印发票汇总表和发票明细表，网上申报成功后携带金税盘，报表去税务局清卡即可。